一、部門基本情況
   （一）職能職責(zé)
    負(fù)責(zé)招商引資的具體規(guī)劃和年度目標(biāo)，匯總、篩選招商引資項目，建立招商引資項目庫；負(fù)責(zé)招商引資項目的管理工作；負(fù)責(zé)招商引資的匯總、統(tǒng)計和上報工作。發(fā)布招商引資工作進(jìn)展，投資環(huán)境及招商引資項目等方面的信息；負(fù)責(zé)招商引資宣傳工作，承辦各類招商引資項目的洽談、簽約、聯(lián)絡(luò)及成果的統(tǒng)計、匯總、上報工作；承辦各種經(jīng)貿(mào)合作商品展銷和招商代表團(tuán)的組團(tuán)聯(lián)絡(luò)工作；開展橫向經(jīng)濟(jì)聯(lián)合與合作，組織辦理友好結(jié)對關(guān)系的建立、完善和發(fā)展事宜；負(fù)責(zé)全縣天津?qū)谥г畮头龉ぷ鳌?/span>
   （二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
    卓尼縣投資與合作交流局為正科級參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位，財政全額撥款。編制8人，正科級黨支部書記/局長1人，副局長2人，主任科員1人，副主任科員2人，科員1人，九級職員2人，工勤1 人。上山下鄉(xiāng)抽調(diào)8人，實有年末人數(shù)為10人。

二、2018年度部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
   本部門2018年度收入總計219.25萬元，支出總計214.43萬元。與2017年決算數(shù)相比，收入減少9.64萬元，減少4%，支出減少2.94萬元，減少1%。主要原因是收入減少是因為8名人員上山下鄉(xiāng)抽調(diào)，支出減少是因為人員減少，工資減少。
    本部門2018年度收入合計219.25萬元，其中：財政撥款收入219.25萬元，占100%；
    本部門2018年度支出合計214.43萬元，其中：基本支出214.43萬元，占100%；本部門2018年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余25.10萬元，較上年增加4.81萬元，主要原因是本年度人員減少，辦公費用相對減少。
   （二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
    本部門2018年度財政撥款收入219.25萬元，較上年決算數(shù)收入減少9.64萬元，減少4%。主要原因是收入減少是因為8名人員上山下鄉(xiāng)抽調(diào)，工資減少。
本部門2018年度財政撥款支出214.43萬元，較上年決算數(shù)支出減少2.94萬元，減少1%。主要原因是人員減少，工資減少。
    本部門2018年度財政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出195.69萬元，占91%；社會保障與就業(yè)支出18.74萬元，占9%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2018年度一般公共財政撥款基本支出214.43萬元。其中：人員經(jīng)費166.61萬元，較上年增加21.56萬元，主要原因是人員基本工資上調(diào)。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、退休費、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎勵金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼和其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出。公用經(jīng)費47.82萬元，較上年減少17.82萬元，主要原因是招商引資項目庫中的重點項目在2017年已經(jīng)包裝論證，2018年包裝論證的項目減少。

三、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總額情況。
2018 年度本部門“三公”經(jīng)費支出共計5.75萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加3.74萬元，主要原因:一是我單位現(xiàn)有公務(wù)用車一輛，為2010款起亞索蘭托，由于該車為進(jìn)口車輛油耗較大，車輛使用年限已較長，部分零件損耗較嚴(yán)重急需更換，因此車輛維護(hù)費用變大。近年來，州縣對招商引資工作十分重視，為了赴外招商、銜接新的項目和跟蹤監(jiān)督續(xù)建項目我局增加了下鄉(xiāng)和赴外出差的頻率和次數(shù)，因此車輛運行費用隨之增加。二是招商引資工作是要把客商請進(jìn)來、讓客商留下來、使項目建起來。要讓外來客商和企業(yè)家能看到我們的誠意，更讓他們體會到我們的熱情，才能讓他們相信這里良好寬松的投資環(huán)境。近年我縣不斷加大招商引資力度，逐年增多赴外招商的次數(shù)，也邀請了一大批客商和企業(yè)家來我縣考察項目。為了給廣大客商和企業(yè)家營造一個賓至如歸的感覺，我局在不違規(guī)、不超標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)下盛情接待外來賓客，但由于接待賓客量比較大，因此實際接待費用超出預(yù)算費用較多。

較上年支出數(shù)減少1.08萬元，主要原因是嚴(yán)控公務(wù)接待費及公務(wù)用車運行維護(hù)費。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況。
2018年度本部門公務(wù)車運行維護(hù)費4.52萬元，主要用于機(jī)要文件交換、因公出行、各項業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等，費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加2.52萬元，主要原因是公務(wù)用車運行維護(hù)費增加。較上年支出數(shù)減少1.46萬元，主要原因是嚴(yán)控公務(wù)用車運行維護(hù)費。公務(wù)接待費1.23萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加1.22萬元，主要原因是招商引資工作需要聯(lián)系客商、引進(jìn)客商洽談項目投資事宜。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況。
2017 年度本部門公務(wù)用車1輛，維護(hù)費4.52萬元；國內(nèi)公務(wù)接待25批次，約155人，人均接待費約79元。

四、其他需要說明的事項
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況說明。2018年本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出47.82萬元，機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、公務(wù)車運行維護(hù)費、信息網(wǎng)絡(luò)購置更新費、各類業(yè)務(wù)宣傳費等。機(jī)關(guān)運行經(jīng)費比2017年減少0.58萬元，減少1%，主要原因是嚴(yán)控公務(wù)接待費及公務(wù)用車運行維護(hù)費。
（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2018年12月31日，本部門共有車輛1輛，為一般公務(wù)用車。

（三）政府采購支出情況說明。2018年本部門政府采購支出總額1.47萬元，主要用于采購辦公設(shè)備的購置。
  五、2018年度部門決算報表
  表一：收入支出決算總表
  表二：收入決算表
  表三：支出決算表
  表四：財政撥款收入支出決算總表
  表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
  表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
  表七：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表