一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)
1、研究決定貫徹中央、省、州、縣委關(guān)于“三農(nóng)”工作的政策措施，研究擬定全縣農(nóng)牧村改革、發(fā)展的有關(guān)政策，牽頭協(xié)調(diào)全縣農(nóng)牧村改革、發(fā)展的重大問題，為縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)決策當(dāng)好參謀助手。

2、組織協(xié)調(diào)縣直農(nóng)口部門、涉農(nóng)部門的相關(guān)工作，牽頭組織協(xié)調(diào)全縣農(nóng)牧村工作的有關(guān)重要會議和重大活動，為全縣農(nóng)牧村改革發(fā)展提供政策、法規(guī)等方面的服務(wù)。

3、結(jié)合實際，研究提出深化農(nóng)牧村改革、發(fā)展農(nóng)牧村經(jīng)濟(jì)的規(guī)劃和意見，為縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。

4、負(fù)責(zé)組織實施全縣社會主義新農(nóng)村建設(shè)工作，承擔(dān)縣社會主義新農(nóng)村建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作。

5、督促落實縣委、縣政府有關(guān)“三農(nóng)”工作的各項決策部署。

6、協(xié)調(diào)指導(dǎo)農(nóng)牧村集體資產(chǎn)的經(jīng)營管理和審計監(jiān)督，指導(dǎo)農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)要素的合理流轉(zhuǎn)和集約整合。

7、配合相關(guān)部門抓好農(nóng)牧村基層組織建設(shè)、精神文明建設(shè)和民主法制建設(shè)，協(xié)調(diào)指導(dǎo)全縣涉農(nóng)社團(tuán)組織的協(xié)議。

8、配合有關(guān)部門組織實施農(nóng)牧村勞動力技術(shù)培訓(xùn)和農(nóng)牧村基層干部教育培訓(xùn)。

9、承辦州委農(nóng)村工作辦公室和縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

我辦加掛卓尼縣脫貧攻堅幫扶工作協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，卓尼縣改善農(nóng)村人居環(huán)境領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，卓尼縣涉農(nóng)培訓(xùn)資源整合工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，卓尼縣農(nóng)村三變改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。我辦現(xiàn)有10人，其中：正科級干部1人，副科級干部1人，主任科員1人，副主任科員1人，一般干部6人；行政編制0人，事業(yè)編制10人；較上年無增減。
二、2018年度部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
    本部門2018年度收入總計407.25萬元，支出總計324.62萬元。與2017年決算數(shù)相比，收入增加154.68萬元，增長61%，支出增加92.92萬元，增長40%。主要原因:收入增加是業(yè)務(wù)經(jīng)費和人員工資增加，支出增加是業(yè)務(wù)經(jīng)費和人員工資支出增加。
    本部門2018年度收入合計386.38萬元，其中：財政撥款收入386.38萬元，占100%；
本部門2018年度支出合計324.62萬元，其中：基本支出117.29萬元，占36%；項目支出207.33萬元，占64%；本部門2018年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余82.62萬元，較上年增加61.75萬元，主要原因是本年度項目結(jié)轉(zhuǎn)增加。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
本部門2018年度財政撥款收入365.38萬元，較上年決算數(shù)增加176.65萬元，增長93%。主要原因是業(yè)務(wù)經(jīng)費和人員工資增加。
本部門2018年度財政撥款支出303.62萬元，較上年決算數(shù)增加98.84萬元，增長48%。主要原因是業(yè)務(wù)經(jīng)費和人員工資支出增加。
本部門2018年度財政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出143.75萬元，占47%；農(nóng)林水支出159.87萬元，占53%；
（三）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
    本部門2018年度一般公共財政撥款基本支出117.3萬元。其中：人員經(jīng)費102.56萬元，較上年增加13.51萬元，主要原因是人員工資增加。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、退休費、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎勵金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼和其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出。公用經(jīng)費14.74萬元，較上年增加101.41萬元，主要原因是支出減少，公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、辦公設(shè)備購置費、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新等）。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
  （一）“三公”經(jīng)費支出總額情況。
    2018 年度本部門“三公”經(jīng)費支出共計0萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.02萬元，主要原因是公務(wù)接待費無支出。較上年支出數(shù)減少1.06萬元，主要原因是公務(wù)接待費無支出，公務(wù)用車運行維護(hù)費無支出。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況。
     2018年度本部門因公出國（境）費用0萬元。公務(wù)車購置費0萬元。公務(wù)車運行維護(hù)費0萬元，主要用于機(jī)要文件交換、因公出行、各項業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等），費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0萬元，主要原因是嚴(yán)控公務(wù)用車運行維護(hù)費。較上年支出數(shù)減少1.06萬元，主要原因是公務(wù)用車運行維護(hù)費無支出。公務(wù)接待費0萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.02萬元，主要原因是公務(wù)接待無支出
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況。
    2018年度本部門因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2018年度本部門人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護(hù)費0萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況說明。2018年本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出14.74萬元，機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、公務(wù)車運行維護(hù)費、信息網(wǎng)絡(luò)購置更新費、各類業(yè)務(wù)宣傳費等。機(jī)關(guān)運行經(jīng)費比2017年減少101.41萬元，減少87%，主要原因是工作隊經(jīng)撥付至鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出。
（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2018年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。

（三）政府采購支出情況說明。2018年本部門政府采購支出總額0萬元.

（四）預(yù)算績效管理情況說明（如有，需另附績效評價報告）。
無。
五、專業(yè)名詞解釋。
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。
（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。
（七）結(jié)余分配：當(dāng)年資金結(jié)余情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
注：以上為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應(yīng)根據(jù)實際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項級。
六、2018年度部門決算報表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
表七：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表