卓尼縣黨縣志編纂委員會辦公室史2018年度部門決算情況說明
一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)
貫徹中央、省委、州委、縣委關(guān)于黨史、史志工作的方針政策、決策和指示，制定全縣黨史縣志工作規(guī)劃、年度計劃和編纂方案并組織實施。發(fā)揮黨史工作的存史和資政育人作用，為加強黨的執(zhí)政能力建設(shè)服務(wù)，組織、指導(dǎo)、督促和檢查地方志工作。收集、研究、考證、論述和編寫全縣解放前后各個時期黨的重要人物、重要會議、重大事件、重大活動和重大問題的史實資料，并提供參考。發(fā)揮黨史資政育人作用，運用黨史進(jìn)行革命傳統(tǒng)和革命英雄主義、愛國主義、社會主義及共產(chǎn)主義教育。完成和上報上級黨史部門所需要的歷史文獻(xiàn)、圖片、專題、論文和考證材料等。組織《卓尼縣志》《卓尼縣年鑒》以及地情叢書的編纂、出版、發(fā)行工作。指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查鄉(xiāng)鎮(zhèn)志和縣級行業(yè)志、專業(yè)志、部門志及廠礦志、學(xué)校志、社團志的編寫。搜集、保存地方志文獻(xiàn)和資料，組織整理舊志，推動地方志理論研究。組織全縣地方志理論研究和學(xué)術(shù)交流；培訓(xùn)地方志編纂人員；組織開發(fā)利用地方志資源。承辦縣黨史縣志編纂委員會的日常工作。承辦主管部門和上級業(yè)務(wù)部門交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置

縣志辦公室內(nèi)設(shè)綜合處1個辦公室。

（三）人員編制情況

卓尼縣黨史縣志編纂委員會為一級預(yù)算單位。共有財政撥款開支16人，事業(yè)編制7人。在職人員16人，其中參照公務(wù)員7人（工人2人），事業(yè)人員7人，退休2人。事業(yè)編制7名。年末固定資產(chǎn)10.09萬元。

二、2018年度部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
    本部門2018年度收入總計210.24萬元，支出總計217.50萬元。與2017年決算數(shù)相比，收入增加10.18萬元，增長4.84%，支出增加38.42萬元，增長17.66%。主要原因是收入增加是因為人員變動，支出增加是因為人員變動。
本部門2018年度收入合計210.24萬元，其中：財政撥款收入210.24萬元。占100%。
本部門2018年度支出合計217.50萬元，其中：基本支出217.50萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；本部門2018年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余21.58萬元，較上年減少0萬元，主要原因是本年度項目結(jié)轉(zhuǎn)無減少。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
本部門2018年度財政撥款收入210.24萬元，較上年決算數(shù)增加10.18萬元，增長4.84%。主要原因是人員變動。
本部門2018年度財政撥款支出217.50萬元，較上年決算數(shù)增加38.42萬元，增長17.66%。主要原因主要原因是《卓尼年鑒2018》出版、設(shè)計、編纂辦公費用增加，人員變動。
本部門2018年度財政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出200.87萬元，占23.70%；社會保障與就業(yè)支出16.63萬元；農(nóng)林水支出0萬元，占0%；
（三）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
    本部門2018年度一般公共財政撥款基本支出200.87萬元。其中：人員經(jīng)費194.68萬元，較上年增加21.58萬元，主要原因是人員變動。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼和其他對個人和家庭的補助支出。公用經(jīng)費22.83萬元，較上年增加16.85萬元，主要原因是物價上漲等），公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、辦公設(shè)備購置費、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新等。
注：本部分至少應(yīng)包括單位收入、支出、結(jié)轉(zhuǎn)（余）等決算數(shù)據(jù)的具體情況，并說明上下年收支增減變化情況和原因、預(yù)決算收支差異情況和原因等。其他內(nèi)容部門可根據(jù)需要進(jìn)行增加補充。
    三、“三公”經(jīng)費情況說明
    （一）“三公”經(jīng)費支出總額情況。
    2018 年度本部門“三公”經(jīng)費支出共計2.01萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0萬元，主要原因是公務(wù)接待費無支出。較上年支出數(shù)減少0萬元，主要原因是公務(wù)接待費無支出，嚴(yán)控公務(wù)用車運行維護(hù)費。
    （二）“三公”經(jīng)費分項支出情況。
     2018年度本部門因公出國（境）費用0萬元。公務(wù)車購置費0萬元。公務(wù)車運行維護(hù)費2萬元，主要用于機要文件交換、因公出行、各項業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等），費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少萬元，主要原因是嚴(yán)控公務(wù)用車運行維護(hù)費。較上年支出數(shù)減少0萬元，主要原因是嚴(yán)控公務(wù)用車運行維護(hù)費。公務(wù)接待費0.01萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0萬元，主要原因是公務(wù)接待無支出
   （三）“三公”經(jīng)費實物量情況。
    2018年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為2輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2018年度本部門人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護(hù)費0萬元。
     四、其他需要說明的事項
（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。2018年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、公務(wù)車運行維護(hù)費、信息網(wǎng)絡(luò)購置更新費、各類業(yè)務(wù)宣傳費等。機關(guān)運行經(jīng)費比2017年增加0萬元，增長0%，主要原因是辦公設(shè)備的購置和各類業(yè)務(wù)宣傳費比上年增長較大，此外部分原因是由物價上漲造成等）。
注：本部分至少應(yīng)包含以上信息，如有其他需要說明的情況，應(yīng)單獨在此進(jìn)行補充說明。
     （二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2018年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，。

注：本部分至少應(yīng)包含以上信息，如有其他需要說明的情況，應(yīng)單獨在此進(jìn)行補充說明。
（三）政府采購支出情況說明。2018年本部門政府采購支出總額9.398萬元，其中：政府采購貨物支出3.198萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出6.2萬元。主要用于采購辦公設(shè)備的購置。

注：本部分至少應(yīng)包含以上信息，如有其他需要說明的情況，應(yīng)單獨在此進(jìn)行補充說明。比如可與本年政府采購預(yù)算及上年政府采購支出進(jìn)行對比說明等。
（四）預(yù)算績效管理情況說明（如有，需另附績效評價報告）。
無。
五、專業(yè)名詞解釋。
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。
（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。
（七）結(jié)余分配指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。
（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
注：以上為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應(yīng)根據(jù)實際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經(jīng)濟科目細(xì)化解釋到項級。
六、2018年度部門決算報表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
表七：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表