卓尼縣公安局2018年度部門決算情況說(shuō)明
一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家關(guān)于公安工作的路線、方針、政策和法律法規(guī)，組織、指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督全縣公安工作;

2、掌握影響穩(wěn)定、危害國(guó)內(nèi)安全和社會(huì)治安的情況，分析形勢(shì)，制定對(duì)策;

3、預(yù)防、制止和偵查違法犯罪活動(dòng)，負(fù)責(zé)對(duì)危害國(guó)家安全案件、刑事案件、經(jīng)濟(jì)案件以及毒品案件的偵察、預(yù)審工作；

4、維護(hù)社會(huì)治安秩序，制止危害社會(huì)治安秩序的行為；

5、維護(hù)交通安全和交通秩序，處理交通事故，加強(qiáng)車輛及駕駛員的依法管理；

6、指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督全縣公安機(jī)關(guān)的執(zhí)法活動(dòng)；

7、指導(dǎo)、監(jiān)督、組織實(shí)施全縣消防工作；

8、指導(dǎo)、監(jiān)督全縣公安機(jī)關(guān)對(duì)國(guó)家機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體、企事業(yè)單位和重點(diǎn)建設(shè)工程的治安保衛(wèi)工作以及群體性治安保衛(wèi)組織的治安防范工作；

9、指導(dǎo)、監(jiān)督、實(shí)施全縣公安機(jī)關(guān)對(duì)信息網(wǎng)絡(luò)的安全監(jiān)察工作；

10、指導(dǎo)、監(jiān)督、實(shí)施全縣公安機(jī)關(guān)依法承擔(dān)的執(zhí)行刑罰和監(jiān)督、考察工作；指導(dǎo)、監(jiān)督、實(shí)施對(duì)看守所、治安拘留所的管理工作；

11、組織、指導(dǎo)出境、入境和外國(guó)人在我縣居留、旅行的有關(guān)管理工作；

12、依法管理戶口、居民身份證、槍支彈藥、管制刀具和易燃易爆、劇毒、放射性等危險(xiǎn)物品和特種待業(yè)的管理工作；13、依法管理集會(huì)、游行、示威活動(dòng)；

14、警衛(wèi)國(guó)家規(guī)定的特定人員，守衛(wèi)重要的場(chǎng)所和設(shè)施；

15、負(fù)責(zé)全縣公安后勤保障；

16、制定全縣公安機(jī)關(guān)人員培訓(xùn)、教育及公安宣傳的方針和規(guī)劃，檢查監(jiān)督落實(shí)情況；按規(guī)定權(quán)限任用干部；

17、制定全縣公安隊(duì)伍監(jiān)督管理工作規(guī)章制度，分析隊(duì)伍現(xiàn)狀，組織實(shí)施督察工作；按規(guī)定權(quán)限實(shí)施對(duì)干部的管理和監(jiān)督；查處全縣公安隊(duì)伍違法違紀(jì)案件；

18、承辦縣委、縣政府和上級(jí)公安機(jī)關(guān)交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
  根據(jù)上述職責(zé)，卓尼縣公安局下設(shè)17個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，全局年末在職人員291人（其中行政人員231人，事業(yè)人員50人），離退休人員25人。

二、2018年度部門決算情況說(shuō)明
（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明
    本部門2018年度收入總計(jì)5257.8萬(wàn)元，支出總計(jì)5386.6萬(wàn)元。與2017年決算數(shù)相比，收入減少22.52萬(wàn)元，增長(zhǎng)-4.3%，支出增加476.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.7%。主要原因是因?yàn)橥昝芭沙鏊幣沙鏊陆败嚢头志帧⒃配浥沙鏊⒓{浪派出所、完冒派出所暖氣改造及維修加固工程項(xiàng)目支出。
    本部門2018年度收入合計(jì)5257.8萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入5257.8萬(wàn)元，占100%；
    本部門2018年度支出合計(jì)5386.8萬(wàn)元，其中：基本支出5386.8萬(wàn)元，占100%； 本部門2018年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余286.2萬(wàn)元，較上年減少128.8萬(wàn)元，主要原因是本年度項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)減少。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
    本部門2018年度財(cái)政撥款收入5386.6萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加106.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)2%。主要原因是人員工資增加。
本部門2018年度財(cái)政撥款支出5386.6萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少476.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)-9.7%。2018年項(xiàng)目支出較2017年減少。
    本部門2018年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：公共安全支出5121.18萬(wàn)元，占95.07%；社會(huì)保障與就業(yè)支出176.88萬(wàn)元，占3.28%；其他支出88.55萬(wàn)元，占1.64%；
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
    本部門2018年度一般公共財(cái)政撥款基本支出5386.6萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)3138.12萬(wàn)元， 較上年增加3.5萬(wàn)元，主要原因是工資微調(diào)。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼和其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。公用經(jīng)費(fèi)561.15萬(wàn)元，較上年減少92.31萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新等，項(xiàng)目支出共計(jì)1176.8萬(wàn)元，主要用于項(xiàng)目建設(shè)方面。
    三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
    （一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況。
    2018 年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)203.9萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)增加163.8萬(wàn)元，主要原因是年初預(yù)算車輛編制較少，實(shí)際車輛數(shù)較多且車況不佳，維修維護(hù)費(fèi)用較大。較上年支出數(shù)減少25.2萬(wàn)元，主要原因是公務(wù)接待費(fèi)減少，嚴(yán)控公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
    （二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。
     2018年度本部門公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)195.3萬(wàn)元，主要用于辦案業(yè)務(wù)及維穩(wěn)執(zhí)勤工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加161.3萬(wàn)元，主要原因是年初預(yù)算車輛編制較少，實(shí)際車輛數(shù)較多且車況不佳，維修維護(hù)費(fèi)用較大。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。
    2018年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為40輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待106批次，1300人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2018年度本部門人均接待費(fèi)306元，車均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，車均維護(hù)費(fèi)4.8萬(wàn)元。
     四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
（一） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。2018年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出293萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)購(gòu)置更新費(fèi)、各類業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)比2017年增加30萬(wàn)元，增長(zhǎng)11%，主要原因是辦公設(shè)備的購(gòu)置和各類業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)比上年增長(zhǎng)較大，此外部分原因是由物價(jià)上漲造成等。
   （二） 國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。截至2018年12月31日，本部門共有車輛40輛，其中：一般執(zhí)法執(zhí)勤用車25輛、特種專業(yè)技術(shù)用車10輛、其他用車5輛。   

政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。2018年本部門政府采購(gòu)支出總額516.7萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出516.7萬(wàn)元。
五、專業(yè)名詞解釋。
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的 經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年 的“財(cái)政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提 取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。
（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問(wèn)題的通知》（財(cái)教[2012]32號(hào)）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國(guó)家另有規(guī)定的從其規(guī)定。  
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó) （境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維 護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷 費(fèi)、郵電 費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他 費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
注：以上為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類級(jí)功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項(xiàng)級(jí)。
六、2018年度部門決算報(bào)表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
表七：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

表八：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

 附件：

1.            卓尼縣公安局2018年度部門決算公開表.xls