卓尼縣總工會2018年度部門決算情況說明
一、部門基本情況
（一）職能職責
我會的主要職責是抓好全縣工會組織建設、會員發(fā)展和建家、評家工作以及工會干部的教育和培訓；加強職工勞動安全保護，開展安全生產(chǎn)有關活動組織職工積極參加以“爭創(chuàng)學習型組織，爭當學習型職工，權新時期職工形象”為主要內(nèi)容的“兩爭一樹”職工宣傳教育活動；做好困難職工幫扶工作，為下崗職工提供有關方面的服務，促進下崗職工再就業(yè)；加強女職工特殊權益維護，組織女職工開展“雙爭”活動；抓好勞動爭議，勞企矛盾的調(diào)處工作，全力維護職工的合法權益；收好、管好、用好并足額上繳工會經(jīng)費。
（二）機構設置
我會共設立5個辦公室：行政辦公室、財務辦公室、黨政辦公室、法律保障辦公室，組織宣傳辦公室，實有人8人，行政人員4人，事業(yè)人員4人，其中：占編制8人（行政4人、事業(yè)4人），退休8人。
二、2018年度部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
本部門2018年度收入總計202.64萬元，支出總計202.64萬元。與2017年決算數(shù)相比，收入增加3.52萬元，增長1.7%，支出增加3.52萬元，增長0.17%。主要原因是收入增加是因為人員工資增長，支出增加是因為人員工資支出增加。

本部門2018年度收入合計202.64萬元，其中：財政撥款收入202.64萬元，占100%；

本部門2018年度支出合計202.64萬元，其中：基本支出202.64萬元，占100%；無項目支出；本部門2018年度年末結轉(zhuǎn)和結余0萬元，較上年減少0萬元，主要原因是本年度項目無結轉(zhuǎn)

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2018年度財政撥款收入202.64萬元，較上年決算數(shù)增加199.12萬元，增長1.7%。主要原因是人員工資增加。本部門2018年度財政撥款支出202.64萬元，較上年決算數(shù)增加3.52萬元，增長1.7%。本部門2018年度財政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務支出151.41萬元，占74%；社會保障與就業(yè)支出51.23萬元，占25%；農(nóng)林水支出*萬元，占*%；
（三）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2018年度一般公共財政撥款基本支出202.64萬元。其中：人員經(jīng)費166.36萬元，較上年增加14.24萬元，主要原因是人員工資增加。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼和其他對個人和家庭的補助支出。公用經(jīng)費36.28萬元，較上年減少10萬元，主要原因是沒有業(yè)務經(jīng)費），公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、公務用車運行維護費、辦公設備購置費、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新等）。

注：本部分至少應包括單位收入、支出、結轉(zhuǎn)（余）等決算數(shù)據(jù)的具體情況，并說明上下年收支增減變化情況和原因、預決算收支差異情況和原因等。其他內(nèi)容部門可根據(jù)需要進行增加補充。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總額情況。
2018 年度本部門“三公”經(jīng)費支出共計0.03萬元，較年初預算數(shù)減少1.99萬元，主要原因是公務用車購置及運行費無支出。較上年支出數(shù)增加0.03萬元，主要原因是公務接待費增加，無公務用車運行維護費。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況。
2018年度本部門因公出國（境）費用0萬元。公務車購置費0萬元。公務車運行維護費2萬元（在決算中因本單位固定資產(chǎn)省屬，所有固定資產(chǎn)已報上級工會，本單位車輛未錄入在縣財政局固定資產(chǎn)中，又因在決算中減少錯誤信息，故車輛運行費錄入為其他交通費），按照主要用于機要文件交換、因公出行、各項業(yè)務檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等），費用支出較年初預算數(shù)減少1.99萬元，主要原因是嚴控公務用車運行維護費。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況。

2018年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛；國內(nèi)公務接待0批次，0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2018年度本部門人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。

四、其他需要說明的事項
（一）機關運行經(jīng)費情況說明。

2018年本部門機關運行經(jīng)費支出36.28萬元，機關運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、公務車運行維護費、信息網(wǎng)絡購置更新費、各類業(yè)務宣傳費等。機關運行經(jīng)費比2017年減少10萬元，減少22%，主要原因是辦公設備的購置和各類業(yè)務宣傳費比上年增長較小。

注：本部分至少應包含以上信息，如有其他需要說明的情況，應單獨在此進行補充說明。
（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2018年12月31日，本部門共有車輛*輛，其中：領導干部用車*輛、一般公務用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車*輛、特種專業(yè)技術用車*輛、其他用車*輛，。單價*萬元以上通用設備*臺（套），單價*萬元以上專用設備*臺（套）。
注：本部分至少應包含以上信息，如有其他需要說明的情況，應單獨在此進行補充說明。
（三）政府采購支出情況說明。

2018年本部門政府采購支出總額*萬元，其中：政府采購貨物支出*萬元、政府采購工程支出*萬元、政府采購服務支出*萬元。

注：本部分至少應包含以上信息，如有其他需要說明的情況，應單獨在此進行補充說明。比如可與本年政府采購預算及上年政府采購支出進行對比說明等。
（四）預算績效管理情況說明（如有，需另附績效評價報告）。
無。
五、專業(yè)名詞解釋。
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。
（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉(zhuǎn)和結余：指單位上年結轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結轉(zhuǎn)、項目支出結轉(zhuǎn)和結余、經(jīng)營結余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。
（七）結余分配：指單位當年結余的分配情況。根據(jù)《關于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。
（八）年末結轉(zhuǎn)和結余：指單位結轉(zhuǎn)下年的基本支出結轉(zhuǎn)、項目支出結轉(zhuǎn)和結余、經(jīng)營結余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
注：以上為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應根據(jù)實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經(jīng)濟科目細化解釋到項級。
六、2018年度部門決算報表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預算財政撥款支出決算表
表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表
表七：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表