司法局2019年部門預算公開說明

一、部門職責 

（一）貫徹執(zhí)行國家司法行政工作的法律法規(guī)和方針政策；參與縣域規(guī)章的制定工作；編制全縣司法行政工作規(guī)劃和年度計劃;負責指導基層司法所工作；參與社會治安綜合治理工作。

（二）負責全縣法制宣傳和依法治縣工作，擬訂相關規(guī)劃并組織實施；指導各鎮(zhèn)(街道辦)、各行業(yè)和基層依法治理工作。

（三）負責指導監(jiān)督全縣律師工作，監(jiān)督管理社會法律服務機構(gòu)，維護法律服務市場秩序。

（四）管理全縣公證機構(gòu)，指導、監(jiān)督公證業(yè)務活動。

（五）指導、管理全縣法律援助工作。

（六）指導、管理全縣基層人民調(diào)解和基層法律服務工作。

（七）負責仲裁機構(gòu)登記前的審核工作。

（八）負責全縣司法行政系統(tǒng)執(zhí)法規(guī)范化工作。

（九）指導全縣司法行政系統(tǒng)的隊伍建設和思想政治工作。

（十）負責全縣司法行政系統(tǒng)計劃、財務、裝備及后勤保障工作。

（十一）組織實施法學教育，負責全縣政法干部、普法骨干和法律服務人員的法律業(yè)務培訓。

（十二）指導、管理全縣社區(qū)矯正日常工作；指導、協(xié)調(diào)全縣有關部門、鎮(zhèn)政府(街道辦)開展對刑滿釋放人員的安置幫教工作。

（十三）完成縣委、縣政府交辦的其他工作。

二、內(nèi)設機構(gòu)

根據(jù)上述職責任務和人員編制，縣司法局機關設3個內(nèi)設機構(gòu)。

（一）辦公室

負責機關行政事務和綜合協(xié)調(diào)工作，督促檢查機關工作制度和會議決定事項的落實；負責機關公文的處理及綜合性文件的起草、信訪接待工作；負責組織開展機關思想政治、精神文明和黨風廉政建設工作；負責局機關財務報賬、資產(chǎn)管理、勞資及后勤保障工作；完成領導交辦的其它工作。

（二）基層和社區(qū)矯正股

負責指導基層司法所工作；負責社區(qū)矯正和刑滿釋放人員安置幫教工作；負責人民調(diào)解工作；負責對公證工作、法律援助工作、律師工作、基層法律服務工作的監(jiān)督和指導；負責仲裁機構(gòu)登記前的審核工作；完成領導交辦的其它工作。

（三）法制宣傳股

負責全縣法制宣傳教育工作；負責全縣依法治縣工作領導小組辦公室日常工作；負責全縣法制宣傳教育工作的通訊報道工作；完成領導交辦的其他工作。

三、部門預算安排情況

（一）基本支出

2019年年初預算收入9547650元，較上年10380000元減少832350元，下降8.02%。預算支出9547650元，財政撥款總收入為9547650元，為財政全額撥款。財政撥款具體支出安排情況如下：

2019年年初預算9547650元，用于單位正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中工資福利支出7235700元，商品和服務支出340800萬元（辦公及公用經(jīng)費300800元,歸口管理的行政事業(yè)單位離退休費1181700元，死亡撫恤金68432元。車輛運行費400000元。上級提前下達專項支付500000元，法律援助50000元,七五普法經(jīng)費165000萬元。）

    （二）項目支出

2019年無項目基金撥款收入。

（三）支出功能分類指標

其他商品與服務支出：上級提前下達政法專項支付5000000元，法律援助50000元。七五普法經(jīng)費165000元。

（四）支出經(jīng)濟分類指標

   人員經(jīng)費:工資福利支出7235700萬元，其中（基本工資2172108元，津貼補助4290945元，獎金181707元，住房公積金590940元）。公用經(jīng)費:340800元（辦公及公用經(jīng)費100000元,差旅費800000元，公務接待費6016元，車輛運行費400000元，印刷費113784元）。歸口管理的行政事業(yè)單位離退休費1181700元，其中（撫恤金68432元，生活補助23160元，退休費1053108元，其他對個人和家庭的補助37000萬元）。

（五）非稅收入

2019年單位有非稅收入，都來源于公證費。

（六）政府性基金預算支出

2019年無政府性基金撥款收入。

四、部門一般性支出財政撥款情況

1.因公出國（境）費

2019年無因公出國（境）撥款收入。

2.公務接待費

2019年財政撥入公務接待費為6016元，

3. 公務用車購置及運行維護費40000元（其中：公務用車購置0.00萬元，公務用車運行維護費40000元）

4.培訓費

2018年無培訓費撥款收入。

    5.會議費

2019年無會議費撥款收入。

    6.機關運行費

商品與服務支出:340800萬元（辦公及公用經(jīng)費100000元,差旅費80000元，公務接待費6016元，車輛運行費40000元，印刷費113784元）。其他商品與服務支出：上級提前下達政法專項支付500000元，法律援助50000元,七五普法經(jīng)費165000元。

    五、其他重要事項情況說明

1.政府采購情況

     2019年單位政府采購預算數(shù)為1561500萬元，由于我單位計劃在2019年年底將投入新司法業(yè)務用房。為了能正常開展工作所以采購額大。

2.政府購買服務情況

2019年無政府購買服務情況。

3.國有資產(chǎn)占用情況

2019年固定資產(chǎn)年初共計1578450元，其中車輛884240元，其他固定資產(chǎn)694210元。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的 經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年 的“財政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國 （境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維 護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待） 支出。

（十三）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷 費、郵電 費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他 費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

注：以上為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應根據(jù)實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經(jīng)濟科目細化解釋到項級。

備注：若以上有關項目無數(shù)據(jù)，請繼續(xù)保留該項目，勿刪除。

 附件：

1.            司法局2019年部門預算公開.xls