我會的主要職責是抓好全縣工會組織建設、會員發(fā)展和建家、評家工作以及工會干部的教育和培訓；加強職工勞動安全保護，開展安全生產(chǎn)有關(guān)活動組織職工積極參加以“爭創(chuàng)學習型組織，爭當學習型職工，權(quán)新時期職工形象”為主要內(nèi)容的“兩爭一樹”職工宣傳教育活動；做好困難職工幫扶工作，為下崗職工提供有關(guān)方面的服務，促進下崗職工再就業(yè)；加強女職工特殊權(quán)益維護，組織女職工開展“雙爭”活動；抓好勞動爭議，勞企矛盾的調(diào)處工作，全力維護職工的合法權(quán)益；收好、管好、用好并足額上繳工會經(jīng)費。

二、部分機構(gòu)設置

我會共設立5個辦公室：行政辦公室、財務辦公室、黨政辦公室、法律保障辦公室，組織宣傳辦公室，實有人9人，行政人員4人，事業(yè)人員4人，其中：占編制8人（行政4人、事業(yè)4人），退休8人。

三、部門預算安排情況

卓尼縣總工會2019年部門預算收入178.1860萬元，全部為財政撥款收入。

（一）基本支出

2019年基本支出178.1860萬元，較2018年178.02萬元增加0.166萬元，增加了0.9%。增加主要是落實機關(guān)事業(yè)單位職工工資、退休養(yǎng)老金、離休費提標政策，調(diào)整與工資掛鉤的公用經(jīng)費標準。

（二）項目支出

2019年本部分沒有預算安排項目支出。

（三）支出功能分類指標

2019年部分預算安排基本支出178.1860萬元，其中一般公共服務支出125.7162萬元，社會保障和就業(yè)支出43.89萬元。

（四）支出經(jīng)濟分類指標

2019年部門預算安排基本支出178.1860萬元，其中工資福利支出110.99萬元，商品和服務支出23.28萬元，對個人和家庭的補助43.89萬元。

（五）非稅收入

2019年本部門無非稅收入。

（六）政府性基金預算支出

2019年本部門沒有政府性基金預算撥款安排的支出。

四、部門一般性支出財政撥款情況

1.因公出國（境）費

2019年度本部分沒有預算安排因公出國(境)費用。

2.公務接待費

2019年度本部分預算安排公務接待費0.0256萬元，預計接待批次及人數(shù)3人/1，與上年相同。。

3. 公務用車購置及運行維護費

2019年度本部分預算沒有安排，車輛運行維護費2萬元，

4. 培訓費

2019年度本部分預算沒有安排費培訓費。

5. 會議費

2019年度本部分預算沒有安排費會議費。

6. 機關(guān)運行費

2019年度本部分預算安排機關(guān)運行費23.28萬元。。

四、其他重要情況說明

1.政府采購情況

政府采購預算12萬元，主要是新增固定資產(chǎn)及信息化建設服務采購。

2. 政府購買服務情況

2019年本部分沒有預算安排政府購買服務項目。

3. 固定資產(chǎn)情況

2019年本部分固定資產(chǎn)房屋18.78萬元，房屋面積830平方木，再無其他固定資產(chǎn)。

五、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

注：以上為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應根據(jù)實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經(jīng)濟科目細化解釋到項級。

卓尼縣總工會

2019年7月27日

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