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扎古錄鎮(zhèn)人民政府2019年部門預(yù)算概況及說明

時(shí)間:2019-07-27   作者: 點(diǎn)擊數(shù):  

扎古錄鎮(zhèn)人民政府2019年部門預(yù)算概況及說明 

2019-7-20 

一、部門職責(zé)
1、黨政綜合辦公室主要負(fù)責(zé)鎮(zhèn)黨委、人大、政府日常工作;負(fù)責(zé)鎮(zhèn)紀(jì)檢監(jiān)察、組織、人事、工會(huì)、團(tuán)委、婦聯(lián)、文秘、信訪接待、檔案管理、機(jī)關(guān)后勤等工作。

2、經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展辦公室(掛人口和計(jì)劃生育辦公室牌子)主要負(fù)責(zé)鎮(zhèn)工業(yè)、農(nóng)業(yè)和第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、安全生產(chǎn)監(jiān)督、統(tǒng)計(jì)、審計(jì)等工作;負(fù)責(zé)扶貧開發(fā)政策和強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)措施的貫徹落實(shí),穩(wěn)定和完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度;負(fù)責(zé)鎮(zhèn)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃的編制和組織實(shí)施;負(fù)責(zé)宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、民族宗教、教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育、廣播影視等工作;負(fù)責(zé)村鎮(zhèn)建設(shè),環(huán)境保護(hù)的監(jiān)督與管理工作;負(fù)責(zé)國家人口和計(jì)劃生育方針政策的宣傳教育,依法管理轄區(qū)內(nèi)人口和計(jì)劃生育工作。
3、社會(huì)治安綜合治理辦公室(掛人民武裝部牌子)。主要負(fù)責(zé)維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定、國防動(dòng)員、征兵、民兵訓(xùn)練、預(yù)備役管理等工作;負(fù)責(zé)基層民間矛盾糾紛調(diào)解等工作。農(nóng)業(yè)服務(wù)中心。主要負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)、農(nóng)機(jī)、農(nóng)機(jī)推廣等技術(shù)服務(wù)工作;負(fù)責(zé)鎮(zhèn)林業(yè)、水利、畜牧、漁業(yè)等各類服務(wù)工作;負(fù)責(zé)鎮(zhèn)動(dòng)植物疫情監(jiān)管防疫、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管等工作。
4、農(nóng)經(jīng)財(cái)政服務(wù)中心(掛財(cái)政所牌子)主要負(fù)責(zé)農(nóng)牧村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理、鎮(zhèn)鎮(zhèn)企業(yè)服務(wù)工作;負(fù)責(zé)鎮(zhèn)各類惠農(nóng)資金核算核撥工作,參與農(nóng)牧村集體資產(chǎn)與財(cái)務(wù)管理工作。

5、社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心(掛計(jì)劃生育服務(wù)中心、民政事務(wù)所牌子)。主要負(fù)責(zé)鎮(zhèn)社會(huì)保障、勞務(wù)經(jīng)濟(jì)和計(jì)劃生育各項(xiàng)服務(wù)工作。
6、文化服務(wù)中心。主要負(fù)責(zé)鎮(zhèn)文化建設(shè)和群眾性文化體育活動(dòng);負(fù)責(zé)鎮(zhèn)文化廣播影視工作;負(fù)責(zé)“農(nóng)家書屋”建設(shè)等工作。

7、承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。
二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置
卓尼縣扎古錄鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)7個(gè)職能處室,分別為黨政綜合辦公室、經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展辦公室(掛人口和計(jì)劃生育辦公室牌子)、社會(huì)治安綜合治理辦公室(掛人民武裝部牌子)、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、農(nóng)經(jīng)財(cái)政服務(wù)中心(掛財(cái)政所牌子)、社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心(掛計(jì)劃生育服務(wù)中心、民政事務(wù)所牌子)、文化服務(wù)中心,總編制69人,行政編制27人(其中行政后勤編制2人),事業(yè)編制42人
單位截止201812月在職職工96人,退休職工8人,合計(jì)104人。單位截止2017年12月單位固定資產(chǎn)總額為21903903.07元。獨(dú)立核算單位,無下屬會(huì)計(jì)單位,執(zhí)行行政單位會(huì)計(jì)制度。
三、部門預(yù)算安排情況
卓尼縣扎古錄鎮(zhèn)人民政府2019年部門預(yù)算收入1196.51萬元,全部為財(cái)政撥款收入1196.51萬元。
(一)基本支出
2019年部門預(yù)算安排基本支出1196.51萬元,較上年決算增加270.56萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)1112.91萬元,較上年增加344.14萬元;公用經(jīng)費(fèi)83.60萬元,較上年減少73.58萬元。
(二)項(xiàng)目支出
2019年本部門項(xiàng)目支出沒有計(jì)劃
(三)支出功能分類指標(biāo)
2019年部門預(yù)算安排基本支出1196.51萬元,其中一般公共服務(wù)支出947.64萬元;社會(huì)保障和就業(yè)支出56.05萬元;農(nóng)林水支出192.82萬元
(四)支出經(jīng)濟(jì)分類指標(biāo)
2019年部門預(yù)算安排基本支出1196.51萬元,其中工資福利支出916.36萬元;商品和服務(wù)支出83.60萬元;對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助196.55萬元。
(五)非稅收入
2019年本部門無非稅收入。
(六)政府性基金預(yù)算支出
2019年本部門沒有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。                         
四、部門一般性支出財(cái)政撥款情況
1.因公出國(境)費(fèi)
2019年本部門沒有預(yù)算安排因公出國(境)費(fèi)用。
2.公務(wù)接待費(fèi)
2019年本部門預(yù)算安排公務(wù)接待費(fèi)0.8萬元,預(yù)計(jì)接待批次及人數(shù)15/14批次,較上年相同
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2019年本部門預(yù)算安排公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元,較上年減少1.9萬元
4.培訓(xùn)費(fèi)
2019年本部門預(yù)算安排培訓(xùn)費(fèi)
5.會(huì)議費(fèi)
2019年本部門預(yù)算安排會(huì)議費(fèi)。
6.機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)
2019年本部門預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)72萬元。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
1.政府采購情況
2019年本部門預(yù)算安排政府計(jì)劃采購87.81萬元,其中辦公設(shè)備計(jì)劃購置費(fèi)48.50萬元,辦公耗材費(fèi)計(jì)劃16萬元,原料油及原煤計(jì)劃11萬元,家具用具計(jì)劃12.31萬元
2.政府購買服務(wù)情況
2019年本部門沒有預(yù)算安排政府購買服務(wù)項(xiàng)目。
3.國有資產(chǎn)占有情況

2019年初本部門固定資產(chǎn)共計(jì)21903903.07元,其中車輛740600.00元,房屋19540936.63元,其他固定資產(chǎn)1622366.44元。

、專業(yè)名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的 經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

(五)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年 “財(cái)政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

(七)結(jié)余分配:指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》(財(cái)教[2012]32號(hào))規(guī)定,事業(yè)單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定,國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國 (境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維 護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待) 支出。

(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷 費(fèi)、郵電 費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他 費(fèi)用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

(十六)對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

注:以上為常見專業(yè)名詞解釋目錄,僅供參考,部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項(xiàng)級。

 


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