卓尼縣政協(xié)辦2019年部門預(yù)算公開說明  

一、 部門總體情況  

（一） 主要職能  

卓尼縣政協(xié)主要職責(zé)是政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政。負(fù)責(zé)政協(xié)全體會議，協(xié)調(diào)各委員會的工作；政協(xié)委員會進(jìn)行視察、參觀、調(diào)查、調(diào)研等日常服務(wù)工作；聯(lián)系工商聯(lián)、各人民團體和無黨派人士和縣級有關(guān)部門協(xié)調(diào)工作，加強合作。  

二、機構(gòu)人員情況  

政協(xié)內(nèi)設(shè)1個辦公室、1個督查室、6個委員會（提案法制婦女青年委員會、教育科技文化衛(wèi)生體育委員會、經(jīng)濟農(nóng)牧環(huán)境委員會、民族宗教和社會工作委員會、文史資料和學(xué)習(xí)宣傳委員會、委員工作委員會）。政協(xié)現(xiàn)有職工56人，其中：縣級干部14人，科級干部6人，公務(wù)員、專業(yè)技術(shù)人員、工人14人。其中：行政編制12人，事業(yè)編制10人，工勤編制3人。  

三、部門預(yù)算安排情況  

（一）基本支出  

基本支出522.69萬元,占當(dāng)年總支出的70%。其中：工資福利支出404.29萬元，占基本支出的75%；商品和服務(wù)支出51萬元，占基本支出的16%；行政單位離退休支出146.1萬元.  

（三）支出經(jīng)濟分類指標(biāo)  

1.工資福利支出404，29萬元，較2018年增加99.35萬元，增加28.37%。主要原因是干部工資調(diào)標(biāo)。  

2.對個人和家庭的補助支出146.1萬元，較2018年增加7.28萬元，增長5.6%。主要原因是退休人員增加，工資標(biāo)準(zhǔn)提高。  

（四）非稅收入  

卓尼縣政協(xié)無非稅收入。  

（五）政府性基金預(yù)算支出  

卓尼縣政協(xié)無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。  

四、部門一般性支出財政撥款情況  

1.因公出國（境）費  

因公出國（境）費0萬元， 2019年因公出國費未做預(yù)算。  

2.公務(wù)接待費  

公務(wù)接待費0.4萬元，較2018年相同。  

3. 公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費  

公務(wù)用車運行維護(hù)費12萬元，和2018年相同。  

4.培訓(xùn)費  

培訓(xùn)費15萬元，較2018年相同。  

5.會議費  

會議費因26萬元，和2018年相同。  

6.機關(guān)運行費  

機關(guān)運行費20萬元，較2018年相同。  

五、其他重要事項情況說明  

1.政府采購情況  

政府采購預(yù)算10萬元，主要是新增固定資產(chǎn)及信息化建設(shè)服務(wù)采購。  

2.政府購買服務(wù)情況  

卓尼縣政協(xié)無購買服務(wù)。  

3.國有資產(chǎn)占用情況  

    2019年初本部門固定資產(chǎn)共計2853557元，車輛819646元，其他固定資產(chǎn)2033911元。  

                           卓尼縣政協(xié)                               2019年7月24日  

 附件：

1.            政協(xié)2019年部門預(yù)算公開.xls