本部門(mén)2018年度收入總計(jì)576.99萬(wàn)元，支出總計(jì)萬(wàn)576.35元。與2017年決算數(shù)相比，收入增加326.73萬(wàn)元，增長(zhǎng)57%，支出增加44.93萬(wàn)元，增長(zhǎng)20%。主要原因是本年各鄉(xiāng)鎮(zhèn)群防群治隊(duì)伍補(bǔ)助資金從我單位賬戶(hù)撥付。

本部門(mén)2018年度收入合計(jì)576.99萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入576.99萬(wàn)元，占100% 。

本部門(mén)2018年度支出合計(jì)576.35萬(wàn)元，其中：基本支出458.29萬(wàn)元，占80%；其他支出118.06萬(wàn)元，占20%。

本部門(mén)2018年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余41.96萬(wàn)元，較上年增加0.64萬(wàn)元，主要原因是本年各鄉(xiāng)鎮(zhèn)群防群治隊(duì)伍補(bǔ)助資金從我單位賬戶(hù)撥付。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

本部門(mén)2018年度財(cái)政撥款收入576.99萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加326.73萬(wàn)元，增長(zhǎng)57%。主要原因是本年各鄉(xiāng)鎮(zhèn)群防群治隊(duì)伍補(bǔ)助資金從我單位賬戶(hù)撥付。較年初預(yù)算數(shù)減少83.01萬(wàn)元，減少12.6%。主要原因預(yù)算列入部分經(jīng)費(fèi)未落實(shí)。本部門(mén)2018年度財(cái)政撥款支出576.35萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加348.3萬(wàn)元，增長(zhǎng)60%。主要原因是維穩(wěn)下鄉(xiāng)次數(shù)增多，差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)、車(chē)輛維修及燃油費(fèi)等隨之增加；其次各鄉(xiāng)鎮(zhèn)群防群治隊(duì)伍補(bǔ)助資金從我單位賬戶(hù)撥付。

本部門(mén)2018年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出458.29萬(wàn)元，占80%，較年初預(yù)算數(shù)減少167.71萬(wàn)元，主要原因是維穩(wěn)下鄉(xiāng)次數(shù)增多，差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)、車(chē)輛維修及燃油費(fèi)等隨之增加。；社會(huì)保障與就業(yè)支出35.01萬(wàn)元，占6%，較年初預(yù)算數(shù)增加1萬(wàn)元，主要原因是退休人員工資增加；其他支出119.21萬(wàn)元，占21%，年初未做預(yù)算。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2018年度一般公共財(cái)政撥款基本支出576.35萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)236.49萬(wàn)元，較上年增加73.03萬(wàn)元，主要原因是調(diào)資、科學(xué)發(fā)展觀獎(jiǎng)金增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)339.85萬(wàn)元，較上年增加275.27萬(wàn)元，主要原因是維穩(wěn)下鄉(xiāng)次數(shù)增多，差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)、車(chē)輛維修及燃油費(fèi)等隨之增加公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括燃油費(fèi)、車(chē)輛維修費(fèi)、差旅費(fèi)、辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等）。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況。

2018 年度本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)6.36萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)增加2.22萬(wàn)元，主要原因是由于單位工作性質(zhì)，需長(zhǎng)期維穩(wěn)下鄉(xiāng)，車(chē)輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)隨之增加。較上年支出數(shù)減少2.04萬(wàn)元，主要原因是公務(wù)支出減少，下鄉(xiāng)次數(shù)比上年減少，接待上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)次數(shù)減少。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。

公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.16萬(wàn)元，主要用于下鄉(xiāng)途中所需車(chē)輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等），費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加2.16萬(wàn)元，主要原因是單位工作性質(zhì)，需長(zhǎng)期維穩(wěn)下鄉(xiāng)，車(chē)輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)隨之增加。較上年支出數(shù)減少1.85萬(wàn)元，主要原因是厲行節(jié)約，下鄉(xiāng)次數(shù)較去年少。

公務(wù)接待費(fèi)0.2萬(wàn)元，主要用于接待省市州政法各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)到我單位調(diào)研、督查各項(xiàng)工作，接受相關(guān)部門(mén)檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出等），費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.06萬(wàn)元，主要原因是上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)督查工作較多，較上年支出數(shù)減少0.19萬(wàn)元，主要原因是厲行節(jié)約、相比去年而言接待上級(jí)到次數(shù)較少。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

公務(wù)車(chē)保有量為1輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待2批次，16人。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。2018年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出339.85萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支如主要用于辦公費(fèi)、公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)購(gòu)置更新費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較2017年增加275.27萬(wàn)元，增長(zhǎng)81%，主要原因是下鄉(xiāng)次數(shù)增加，差旅費(fèi)及車(chē)輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。此外部分原因是由物價(jià)上漲造成的。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)群防群治隊(duì)伍補(bǔ)助資金從我單位賬戶(hù)撥付。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。截至2018年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛2輛，

（三）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。2018年本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額3.5萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出3.5萬(wàn)元，政府采購(gòu)辦公設(shè)備。

（四）無(wú)預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明。

五、專(zhuān)業(yè)名詞解釋。

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專(zhuān)用基金。
（七）結(jié)余分配：當(dāng)年資金分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專(zhuān)用基金。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó) （境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性?xún)?chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
注：以上為常見(jiàn)專(zhuān)業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門(mén)應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類(lèi)級(jí)功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項(xiàng)級(jí)。
六、2018年度部門(mén)決算報(bào)表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
表七：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表