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2019年卓尼縣衛(wèi)生健康局 部門預算說明

時間:2019-07-26   作者: 點擊數(shù):  

2019年卓尼縣衛(wèi)生健康局

部門預算說明

 

一、部門職責

根據(jù)《中共卓尼縣委辦公室卓尼縣人民政府辦公室關于印發(fā)【卓尼縣衛(wèi)生和計劃生育局主要職責內(nèi)設機構(gòu)和人員編制規(guī)定】的通知》(卓尼辦發(fā)[2019]76號)精神,2019年1月,原卓尼縣衛(wèi)生和計劃生育局更名為卓尼縣衛(wèi)生健康局,為縣人民政府工作部門,并與當月正式運行。

1)貫徹落實黨和國家衛(wèi)生健康法律法規(guī)和方針政策,擬定衛(wèi)生健康、中藏醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和計劃并組織實施,統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生健康資源配置。

2)協(xié)調(diào)推進深化全縣醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革,研究提出深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革措施和建議。

3)擬定并組織實施全縣落實疾病預防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃、危害人民健康的公共衛(wèi)生問題的干預措施。

4)協(xié)調(diào)落實應對人口老齡化政策措施,負責推進全縣老年健康服務體系建設和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。承擔縣老齡工作委員會的具體工作。

5)貫徹落實國家藥物政策和國家基本藥物制度。開展藥品使用監(jiān)測、食品安全風險監(jiān)測評估。

6)負責職責范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)測、評估和監(jiān)督,負責傳染病防治監(jiān)督,建立健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系。

7)負責醫(yī)療機構(gòu)、醫(yī)療服務行業(yè)管理辦法監(jiān)督實施,建立醫(yī)療服務評價和監(jiān)督管理體系。

8)負責計劃生育管理和服務工作,開展人口監(jiān)測預警,貫徹落實。

9)指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生健康工作,指導基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務體系和全科醫(yī)生隊伍建設。

10)負責衛(wèi)生健康宣傳教育、健康促進和信息化建設等工作,依法組織實施衛(wèi)生健康統(tǒng)計調(diào)查。

11)貫徹執(zhí)行行政審批項目。

12)負責縣委和縣政府重要會議與重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。

13)負責公眾健康權(quán)益保障工作,維護患者就醫(yī)過程中的基本權(quán)益和老年人合法權(quán)益。

14)完成縣委和縣政府和州衛(wèi)生健康委員會交辦的其他任務。

二、部門機構(gòu)設置

1)內(nèi)設機構(gòu)

單位內(nèi)設4個機構(gòu),包括辦公室、醫(yī)改醫(yī)政和中藏醫(yī)管理股、基層衛(wèi)生和健康管理股、衛(wèi)生法制監(jiān)督和人口監(jiān)測股。

2)人員編制

核定機關行政編制9名。領導職數(shù)3名,設局長1名,副局長2名。年初在職行政人員 18人,行政退休人員  16人。所屬醫(yī)療衛(wèi)生計生機構(gòu)30個,其中:縣直醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)13個,包括縣人民醫(yī)院、縣中醫(yī)醫(yī)院、縣藏醫(yī)醫(yī)院、縣疾病預防控制中心、縣衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所、縣婦幼衛(wèi)生保健站6個正科級單位,縣紅十字會、縣健康教育所,縣流動人口管理站、縣計劃生育協(xié)會4個副科級事業(yè)單位和縣醫(yī)改辦、財務核算中心2個股級事業(yè)單位;基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)17個,包括1個社區(qū)衛(wèi)生服務中心和16個鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院。現(xiàn)有事業(yè)編制335個。年初在職人員494人,其中;參照公務員14人,專業(yè)技術人員386人,事業(yè)工勤94人。年末退休人員94人,遺屬22人。

三、部門預算安排情況

2019年部門預算收入7678.36萬元。其中:財政撥款7678.36萬元。

1)基本支出

    2019年部門預算安排基本支出5864.579萬元,較上年決算減少萬元,其中:人員經(jīng)費5650.363萬元,較上年決算減少973.4萬元;公用經(jīng)費214.216萬元,較上年減少993.78萬元。

2)項目支出

2019年部門預算安排項目支出1813.781萬元,其中:縣級公立醫(yī)院綜合改革補助資金160萬元;基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)實施國家基本藥物制度等補助資金266.84萬元;農(nóng)牧民包蟲病等“三病”普查項目經(jīng)費97.281萬元;農(nóng)牧民健康干預項目等經(jīng)費42萬元;國家免費孕前優(yōu)生健康檢查等項目經(jīng)費70萬元;計劃生育專項資金3.8萬元;獨生子女及“二三女”戶新農(nóng)合醫(yī)保繳費543.65萬元。

3)支出功能分類指標

2018年部門預算安排基本支出7678.36萬元,其中:醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出6952.03萬元,社會保障就業(yè)支出726.33萬元。   

4)支出經(jīng)濟分類指標

2019年部門預算安排基本支出5864.579萬元,其中:工資福利支出4976.6萬元,對個人和家庭的補助支出673.763萬元,商品和服務支出214.216萬元。

    5)非稅收入:2019年部門非稅收入3320萬元(醫(yī)療收入3300萬元)。

    6)政府性基金支出

2018年本部門沒有政府性基金預算撥款安排的支出。                         
    四、部門一般性支出財政撥款情況

1)因公出國(境)費
2018年本部門沒有預算安排因公出國(境)費用。
   2)公務接待費
    2019年本部門預算安排公務接待費3.659萬元,預計接待批次及人數(shù)252人/36批次,較上年決算減少1.29萬元
   3)公務用車購置及運行維護費
    2019年本部門預算安排公務用車購置費0萬元,公務用車運行維護費46.25萬元,較上年決算減少18.5萬元
   4)培訓費
    2019年本部門預算安排培訓費64.76萬元,主要計劃用于業(yè)務培訓,較上年決算減少16.95萬元。
   5)會議費
    2019年本部門預算安排會議費12.36萬元,主要計劃用于部門召開四類會議11次,預計275人參加,較上年決算減少2.76萬元。
   6)機關運行費
    2018年本部門預算安排機關運行費13.336萬元,與上年持平。
    五、其他重要事項情況說明
   1)政府采購情況
    2019年本部門預算安排政府計劃采購4156.27萬元,其中:維修改造工程采購1088.16萬元;專用車輛采購100萬元;專用設備采購2400萬元;醫(yī)用耗材采購448.11萬元;公用取暖燃料采購120萬元;印刷品采購240.03萬元。
    2)政府購買服務情況
     2019年本部門沒有預算安排政府購買服務項目。
    3)國有資產(chǎn)占有情況

2019年初本部門固定資產(chǎn)共計13250.85萬元,其中:房屋面積40746平方米,價值6493.22萬元;車輛34輛,價值497.17萬元;其他固定資產(chǎn)價值6260.46萬元。

、專業(yè)名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的 經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

(五)用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年 “財政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

(七)結(jié)余分配:指單位當年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》(財教[2012]32號)規(guī)定,事業(yè)單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定,國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

(九)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

(十二)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國 (境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維 護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待) 支出。

(十三)機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷 費、郵電 費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他 費用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十五)商品和服務支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

注:以上為常見專業(yè)名詞解釋目錄,僅供參考,部門應根據(jù)實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經(jīng)濟科目細化解釋到項級。

 


 

 

 

 

 

 

 

卓尼縣衛(wèi)生健康局

 2019年7月25日

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