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卓尼縣柳林鎮(zhèn)人民政府2019年部門預(yù)算公開說明

時間:2019-07-26   作者: 點(diǎn)擊數(shù):  

卓尼縣柳林鎮(zhèn)人民政府2019年部門預(yù)算公開說明

一、部門職責(zé)

柳林鎮(zhèn)人民政府位于卓尼縣城中心,是卓尼縣的經(jīng)濟(jì)、文化中心,是落實(shí)國家政策,嚴(yán)格依法行政,發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能,加強(qiáng)政策引導(dǎo),制定發(fā)展規(guī)劃,服務(wù)市場主體和營造發(fā)展環(huán)境,搞好市場監(jiān)管,大力促進(jìn)社會事業(yè)發(fā)展,發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟(jì)、文化和社會事業(yè),提供公共服務(wù),維護(hù)社會穩(wěn)定,能夠近距離的了解群眾需求及想法胡一個重要部門。執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計(jì)劃,預(yù)算,管理本行政區(qū)域內(nèi)胡經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、公安,司法行政、計(jì)劃生育等行政工作。保護(hù)社會主義的全民所有的財(cái)產(chǎn)和勞動群眾集體所有的財(cái)產(chǎn),保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn),維護(hù)社會秩序,保障公民的人生權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

卓尼縣柳林鎮(zhèn)人民政府為鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作部門,正科級建制,現(xiàn)有8個科室,分別為:農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、農(nóng)經(jīng)財(cái)政服務(wù)中心、植物疫病防控和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、食品藥品監(jiān)督管理所安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站、社會事務(wù)綜合服務(wù)中心、藏傳佛教寺廟辦、農(nóng)村公路管理站,總編制78人,其中行政編制30人(工勤編制3人)、事業(yè)編制48人。

    單位截至2018年12月在職職工168人,退休職工16人,合計(jì)184人。單位截止2018年12月單位固定資產(chǎn)總額為4177508.84元。獨(dú)立核算單位,無下屬會計(jì)單位,執(zhí)行行政單位會計(jì)制度。

三、部門預(yù)算指標(biāo)注解

(一)基本支出2019年基本支出1334.25萬元,較20181725萬元減少390.75萬元,減少主要是工資的調(diào)整和人員的減少及經(jīng)費(fèi)的壓減。

專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)包括:鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大工作經(jīng)費(fèi)3萬元鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀(jì)檢工作經(jīng)費(fèi)5萬元三個社區(qū)工作經(jīng)費(fèi)18萬元3個社區(qū)*6萬元),村級辦公經(jīng)費(fèi)36.9萬元(9個村委會*4.1萬元)。

(二)政府支出功能分類指標(biāo)

1.一般公共服務(wù)支出1101.61萬元,較2018減少378.25萬元,主要原因是2019年人員減少所致。

2.社會保障和就業(yè)支出83.42萬元,較2018年減少16.58萬元,主要原因是因?yàn)橥诵萑藛T死亡所致。

3.農(nóng)林水支出149.22萬元,較2018年增加46.22萬元,主要原因是村干部報(bào)酬、組干部報(bào)酬、村級辦公經(jīng)費(fèi)都有所增長。

(三)非稅收入

卓尼縣柳林鎮(zhèn)人民政府無非稅收入。

四、部門一般性支出財(cái)政撥款情況。

1.2019年本部門預(yù)算公務(wù)接待費(fèi)0.8萬元,較2018年無變化。

2.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元,較20182萬元,無變化。

3.政府采購預(yù)算41.16萬元,主要是設(shè)備老舊,家具損壞,新增固定資產(chǎn)及信息化建設(shè)服務(wù)采購。

、專業(yè)名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的 經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

(五)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年 “財(cái)政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

(七)結(jié)余分配:指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》(財(cái)教[2012]32號)規(guī)定,事業(yè)單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定,國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國 (境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維 護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待) 支出。

(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷 費(fèi)、郵電 費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他 費(fèi)用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。

(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

注:以上為常見專業(yè)名詞解釋目錄,僅供參考,部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項(xiàng)級。

 

六、其他重要事項(xiàng)情況說明

政府購買服務(wù)情況
  2020年本部門沒有預(yù)算安排政府購買服務(wù)項(xiàng)目。

 

 


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