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時間:2019-07-26 作者: 點擊數(shù): |
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共青團(tuán)卓尼縣委2019年部門預(yù)算公開說明
一、 部門職責(zé)
共青團(tuán)卓尼縣委是全縣共青團(tuán)組織的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān),受縣委和共青團(tuán)甘南州委的雙重領(lǐng)導(dǎo),主要職現(xiàn)是:行使領(lǐng)導(dǎo)全縣共青團(tuán)工作、全縣青聯(lián)及少先隊工作的職權(quán),對全縣青年社團(tuán)組織進(jìn)行指導(dǎo)和管理,參與制定本縣青少年事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和青少年工作方針政策;參與有關(guān)全縣青少年事務(wù)的規(guī)定和實施,協(xié)助縣委、縣政府協(xié)調(diào)與青少年利益相關(guān)的事務(wù);在全縣兩個文明建設(shè)中,組織和帶領(lǐng)青年發(fā)揮生力軍和突擊隊作用,完成縣委、縣政府和團(tuán)州委部署的以青少年為主的各項任務(wù);積極調(diào)整全縣青年思想、工作狀態(tài),研究全縣青少年運動、青少年工作理論、青少年思想教育和青少年事業(yè)發(fā)展等問題;協(xié)調(diào)縣政府教育部門做好中小學(xué)生的教育管理工作,維護(hù)學(xué)校教學(xué)秩序和社會安定團(tuán)結(jié),領(lǐng)導(dǎo)、組織實施全縣青年統(tǒng)戰(zhàn)工作的政策,做好青年統(tǒng)戰(zhàn)對象的團(tuán)結(jié)教育工作,維護(hù)和促進(jìn)祖國統(tǒng)一和民族團(tuán)結(jié);承擔(dān)縣委、縣政府、團(tuán)州委交辦的其他有關(guān)事宜。
二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
共青團(tuán)卓尼縣委員會系正科級行政單位,共有編制3人,實有人員3人。其中:書記1名,副書記1名,干事1名。下屬副科級事業(yè)單位卓尼縣青少年活動中心共有編制4人。實有人員6人,系主任1名,干事5名。共青團(tuán)卓尼縣委下轄基層團(tuán)委17個,團(tuán)總支1個,團(tuán)支部198個。
三、 部門預(yù)算安排情況
共青團(tuán)卓尼縣委2019年部門預(yù)算收入101.051萬元,全部為財政撥款收入101.051萬元。
(一)基本支出
2019年基本支出101.051萬元,較2018年80.32萬元增加20.731萬元。其中:人員經(jīng)費95.39萬元,較上年增加21.03萬元,公用經(jīng)費5.66萬元,較上年減少0.3萬元。
(二)項目支出
本部門無項目支出
(三)支出功能分類指標(biāo)
2019年部門預(yù)算安排基本支出101.051萬元,其中一般公共服務(wù)支出101.051萬元。
(四)支出經(jīng)濟(jì)分類指標(biāo)
2019年部門預(yù)算安排基本支出101.051萬元,其中工資福利支出90.70萬元,商品和服務(wù)支出5.66萬元,對個的和家庭的補助4.69萬元。
(五)非稅收入
2019年本部門無非稅收入。
(六)政府性基金預(yù)算支出
2019年本部門沒有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、部門一般性支出財政撥款情況
1.因公出國(境)費
2019年本部門沒有預(yù)算安排因公出國(境)費用。
2.公務(wù)接待費
2019年本部門預(yù)算安排公務(wù)接待費0.0208萬元。
3. 公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費
2019年本部門預(yù)算安排公務(wù)用車購置費0萬元,公務(wù)用車運行維護(hù)費2萬元。和上年持平。
4.培訓(xùn)費
2019年本部門無培訓(xùn)費。
5.會議費
2019年本部門預(yù)算安排會議費2.6萬元,主要用于單位召開共青團(tuán)第十八屆三次全委(擴(kuò)大)會,較2018年減少0.4萬元。
6.機(jī)關(guān)運行費
2019年本部門預(yù)算安排機(jī)關(guān)運行費5.66萬元,較上年減少0.30萬元。
五、其他重要事項情況說明
1.政府采購情況
2019年本部門預(yù)算安排政府計劃采購9.52萬元,其中印制青少年法律知識讀本6萬元,電視一臺0.23萬元,電腦4臺1.8萬元,打印機(jī)3臺0.36萬元,掃描儀1臺0.2萬元,檔案軟件0.55萬元,檔案柜3個0.27萬元,A4紙5箱0.11萬元。
2.政府購買服務(wù)情況
2019年本部門沒有預(yù)算安排政府購買服務(wù)項目。
3.國有資產(chǎn)占用情況
2019年初本部門固定資產(chǎn)共計807738元。其中:車輛0元,房屋600000元,其他固定資產(chǎn)207738元。 六、專業(yè)名詞解釋 (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。 (二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。 (三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。 (四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的 經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。 (五)用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年 的“財政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。 (六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。 (七)結(jié)余分配:指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》(財教[2012]32號)規(guī)定,事業(yè)單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定,國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。 (八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。 (九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。 (十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 (十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。 (十二)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國 (境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維 護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待) 支出。 (十三)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷 費、郵電 費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他 費用。 (十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。 (十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。 (十六)對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。 (十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。 注:以上為常見專業(yè)名詞解釋目錄,僅供參考,部門應(yīng)根據(jù)實際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項級。
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