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卓尼縣人民檢察院2019年部門預(yù)算公開說明

時間:2019-02-28   作者: 點(diǎn)擊數(shù):  


 


卓尼縣人民檢察院2019年部門預(yù)算公開說明


 


按照《預(yù)算法》、《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》、《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施方案》,現(xiàn)將2019年部門預(yù)算公開如下:


一、部門職責(zé)


卓尼縣人民檢察院對縣人民代表大會和縣人大常委會負(fù)責(zé)并報告工作,接受縣人民代表大會及其常務(wù)委員會的監(jiān)督,接受上級人民檢察院的領(lǐng)導(dǎo)并對其負(fù)責(zé);依法向縣人民代表大會和縣人大常委提出議案;根據(jù)縣委、上級檢察院的指示、工作部署、確定檢察工作任務(wù),組織并貫徹落實(shí);對本轄區(qū)重大刑事案件依法進(jìn)行審查批準(zhǔn)逮捕、決定逮捕、提起公訴;依法對刑事訴訟、民事訴訟和行政訴訟進(jìn)行監(jiān)督;受理單位和個人的控告、申訴、舉報以及犯罪嫌疑人的自首;積極懲治和預(yù)防職務(wù)犯罪,不斷強(qiáng)化法律監(jiān)督,努力維護(hù)社會公平正義。


二、機(jī)構(gòu)設(shè)置


卓尼縣人民檢察院現(xiàn)有行政機(jī)構(gòu)1個,2018年底實(shí)有在職人數(shù)36人,其中:行政實(shí)有人數(shù)36人,退休人員10人,遺屬2人;下設(shè)四個鄉(xiāng)鎮(zhèn)檢察室:柳林鎮(zhèn)檢察室、申藏鄉(xiāng)檢察室、扎古錄鎮(zhèn)檢察室、藏巴哇鎮(zhèn)檢察室。


(一)機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
 
根據(jù)編辦核定單位共有內(nèi)設(shè)部門11個,具體為辦公室、政治部、案件管理辦公室、偵查監(jiān)督科、公訴科、未成年人刑事檢察科、刑事執(zhí)行檢察局、民事行政檢察科、控告申訴檢察科、檢察技術(shù)科、法警支隊。


(二)參照公務(wù)員法管理單位 0個。


(三)直屬事業(yè)單位0個。


三、部門收支總體情況


按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,2019年部門收支包括機(jī)關(guān)預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。


(一)收入預(yù)算


2019年預(yù)算收入930.03萬元(詳見部門預(yù)算公開表1,2),比2018年預(yù)算增加266.6萬元,增長40.19 %,增長的主要原因是:2019年增加了項目預(yù)算資金。包括:一般公共預(yù)算收入930.03萬元,政府性基金預(yù)算收入0萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0 萬元,其他收入0 萬元。


(二)支出預(yù)算


2019年支出預(yù)算945.01萬元(詳見部門預(yù)算公開表311),比2018年預(yù)算增加281.58萬元,增長42.44%,增長的主要原因是:2019年增加了項目預(yù)算資金。包括:


  1. 公共安全支出812.77萬元。

  2. 社會保障和就業(yè)支出61.78萬元。

    3、衛(wèi)生健康支出34.04萬元。

    4、住房保障支出36.42萬元。

    5、轉(zhuǎn)移性支出    萬元。

    四、一般公共預(yù)算情況

    2019年一般公共預(yù)算支出930.03萬元(詳見部門預(yù)算公開表4,5,6,7),具體安排情況如下:

    (一)基本支出

    2019年基本支出738.03萬元,比2018年預(yù)算增加74.6萬元,增加11.24%,增加的主要原因是:2019年公用經(jīng)費(fèi)增加。

    (二)項目支出

    2019年一般公共預(yù)算撥款項目支出預(yù)算192萬元,比2018年預(yù)算增加192萬元,增長100 %,增長的主要原因是:2019年增加了項目預(yù)算資金。

    1、經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展項目 0個。

    2、保障運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi) 2個,主要是:檢察業(yè)務(wù)保障資金和中央轉(zhuǎn)移支付資金。

    3、其他項目0個。

    五、部門一般性支出情況(詳見部門預(yù)算公開表8,9

    (一)因公出國(境)費(fèi)用 0萬元。2019年預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費(fèi),相關(guān)表格為空表。

    (二)公務(wù)接待費(fèi)1.91萬元,比2018年預(yù)算增加1.06萬元,增長124.71%,增長的主要原因是:公務(wù)接待費(fèi)比例調(diào)整。

    (三)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 12萬元(其中:公務(wù)用車購置 0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 12萬元),比2018年預(yù)算增加7.2萬元,增長150 %,增長的主要原因是:公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)比例調(diào)整。

    (四)培訓(xùn)費(fèi)1.82萬元,比2018年預(yù)算增加1.07萬元,增長142.67%,增長的主要原因是:培訓(xùn)費(fèi)比例調(diào)整。

    (五)會議費(fèi) 0萬元。2019年預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費(fèi),相關(guān)表格為空表。

    (六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)180.25萬元,比2018年預(yù)算增加150.93萬元,增長514.77 %,增長的主要原因是:2019年增加了項目預(yù)算資金。

    六、其他重要事項情況說明

    (一)政府性基金預(yù)算支出情況(詳見部門預(yù)算公開表10

    2019年預(yù)算,無政府性基金預(yù)算支出,相關(guān)表格為空表。

    (二)非稅收入情況

    2019年本部門共有0個單位涉及非稅收入,2019年計劃征收0萬元。

    (三)政府采購情況

    2019年預(yù)算未安排政府采購支出。

    (四)國有資產(chǎn)占用情況

    上年末固定資產(chǎn)金額為575.90萬元。其中:辦公用房1346平方米,價值126.5萬元。部門及所屬預(yù)算單位共有公務(wù)用車4輛,價值112.63萬元。無單價20萬元以上的設(shè)備。

    (五)部門績效評價進(jìn)展情況

    2019年預(yù)算,無實(shí)行績效目標(biāo)管理的項目。

    七、名詞解釋


1、財政撥款收入:指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。


2、其他收入:指除 “財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”以外的各項收入。包括利息收入、捐贈收入等。


3、基本支出:反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。


4、項目支出:反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),在基本的預(yù)算支出以外,財政預(yù)算專款安排的支出。


5、一般公共服務(wù)支出(類):反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。


6、社會保障和就業(yè)支出(類):反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。


7、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類):反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理方面的支出。


8、住房保障支出(類):集中反映政府用于住房方面的支出。


9、工資福利支出(類):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。


10、商品和服務(wù)支出(類):反映單位購買商品和服務(wù)的支出。


11、對個人和家庭補(bǔ)助支出(類):反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。


 


 


 


                              卓尼縣人民檢察院  


                               2019228


 


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