基本支出預(yù)算238.667萬元，其中：在職人員經(jīng)費(fèi)217.13萬元，主要用于職工工資福利方面支出；公用經(jīng)費(fèi)1.36萬元，主要用于學(xué)校辦公費(fèi)、電費(fèi)、水費(fèi)等方面支出；退休人員經(jīng)費(fèi)33.97萬元，主要用于退休人員工資福利方面支出。

（二）項(xiàng)目支出

2019年未安排項(xiàng)目支出預(yù)算。

（三）支出功能分類指標(biāo)

1.干部教育支出218.49萬元，和2018年預(yù)算對比人員工資增加。

2.社會保障和就業(yè)支出33.97萬元，和2018年預(yù)算對比工資增加。

3.住房保障支出32.8584萬元，

（四）支出經(jīng)濟(jì)分類指標(biāo)

1.工資福利總支出217.13萬元，其中人員基本工資是65.6424萬元，津貼補(bǔ)貼是79.189萬元，獎金5.4702萬元，住房公積金32.8584萬元

2.商品和服務(wù)支出1.36萬元，其中辦公費(fèi)5500元，水費(fèi)300元，電費(fèi)7800元。

3.對個人和家庭的補(bǔ)助是33.97萬元，主要是退休人員的退休費(fèi)33.97萬元。

（五）非稅收入

2019年本部門不涉及非稅收入。

（六）政府性基金預(yù)算支出

2019年未使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出。

四、部門一般性支出財(cái)政撥款情況

1.因公出國（境）費(fèi)用0萬元，比2018年預(yù)算減少0萬元，下降 0%。

2.公務(wù)接待費(fèi)272元，和2018年預(yù)算對比無增減。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元（其中：公務(wù)用車購置0.00萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元）

4.培訓(xùn)費(fèi)

培訓(xùn)費(fèi)20.15萬元，（100人×6.5天×310元），兩期培訓(xùn)。

5.會議費(fèi)

會議費(fèi)0萬元。

6.機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)13600元，其中辦公費(fèi)5500元，水費(fèi)300元，電費(fèi)7800元，和2018年預(yù)算對比無增減。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

1.政府采購情況

2019年機(jī)關(guān)及所屬預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額16.7萬元，準(zhǔn)備采購講桌陪椅子10套3.5萬元，長條桌椅200套7.2萬元，圖書2000本6萬元。

2.政府購買服務(wù)情況

政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

3.國有資產(chǎn)占用情況

上年末資產(chǎn)合計(jì)412.95萬元。其中：流動資產(chǎn)14.11萬元，占資產(chǎn)總額的3.42%；固定資產(chǎn)398.84萬元，占資產(chǎn)總額的96.58%；土地、房屋及構(gòu)筑物347.96萬元，占固定資產(chǎn)總額的84.26%(房屋347.96萬元，占固定資產(chǎn)總額的84.26%)；通用設(shè)備58.61萬元，占固定資產(chǎn)總額的14.19%；專用設(shè)備0.60萬元，占固定資產(chǎn)總額的0.15%；家具用具裝具動植物8.94萬元，占固定資產(chǎn)總額的2.16%。

2019年擬采購固定資產(chǎn)約16.7萬元，主要包括：（辦公桌椅10.7萬元，圖書6萬元。）

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財(cái)教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

注：以上為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項(xiàng)級。