（8）負責全縣林業(yè)改革工作。擬定全縣集體林權制度、國有林場等重大林業(yè)改革意見并組織實施；擬訂農(nóng)村林業(yè)發(fā)展、維護農(nóng)民經(jīng)營林業(yè)合法權益的政策措施，指導、監(jiān)督農(nóng)村林地承包經(jīng)營和林權流轉，指導林權糾紛調(diào)處和林地承包合同糾紛仲裁。

（9）負責森林防火和林政稽查工作。指導縣森林公安的工作。

（10）負責全縣林業(yè)資金和資產(chǎn)管理工作。編制部門預算并組織實施，監(jiān)督管理林業(yè)資金使用。負責實施森林生態(tài)效益補償工作。

（11）負責全縣林業(yè)科技、教育、宣傳工作。組織協(xié)調(diào)林業(yè)科技單位進行科技攻關，科技成果推廣應用工作。

（12）承辦縣委、縣政府及州林業(yè)局交辦的其他事項。

（二）機構設置

卓尼縣林業(yè)局有局屬單位5個，分別是：林業(yè)站、新堡222人，其中，縣林業(yè)局有57人，林業(yè)站45人，新堡林場25人，葉兒林場26人，森林公安46人，木耳苗圃23人。林業(yè)局下設股室13個，分別為：人秘股、計財股、動管股、林經(jīng)股、林政股、行政辦公室、公益林辦、天保辦、林改辦、退耕辦、防火辦、黨辦、綠化辦。

二、2017年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

本部門2017年度收入總計4403.41萬元，支出總計3813.08萬元。與2016年決算數(shù)相比，收入增加291.69萬元，增長7.09*%，支出增加186.18萬元，增長5.13%。主要原因是人員工資增長。

本部門2017年度收入合計3347.09萬元，其中：財政撥款收入3340.09萬元，占99.97%；其他收入7萬元，占0.03% 。

本部門2017年度支出合計3813.08萬元，其中：基本支出2048.6萬元，占53.73%；項目支出1744.96萬元，占45.76%；上繳上級支出19.53萬元，占0.51%；。

本部門2017年度年末結轉和結余590.32萬元，較上年減少466萬元，主要原因是項目結轉支出。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2017年度財政撥款收入3347.09萬元，較上年決算數(shù)減少783.27萬元，減少19.05%。主要原因是項目支出減少。

本部門2017年度財政撥款支出3813.08萬元，較上年決算數(shù)增加186.18萬元，增加5.13%。主要原因是人員工資增加。

本部門2017年度財政撥款支出主要用于以下方面：社會保障與就業(yè)支出229.37萬元，占6.01%，較年初預算數(shù)減少27.09萬元；節(jié)能環(huán)保支出584.35萬元，占15.32%，較年初預算數(shù)增加584.35萬元，主要原因是項目科目調(diào)整；農(nóng)林水支出2999.36萬元，占78.67%，較年初預算數(shù)增加 1439.68萬元，主要原因是項目科目調(diào)整和人員工資增長。

（三）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2017年度一般公共財政撥款基本支出3813.08萬元。其中：人員經(jīng)費2011.92萬元，較上年增加2023.22萬元，主要原因是人員調(diào)出。人員經(jīng)費用途主要包括.基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經(jīng)費36.68萬元，較上年減少24.3萬元，主要原因是取暖費支出減少，公用經(jīng)費用途主要辦公費、取暖費、車輛運行費等。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總額情況。

2017 年度本部門“三公”經(jīng)費支出共計5.02萬元，較年初預算數(shù)增加4.1萬元，主要原因是下鄉(xiāng)業(yè)務增多，較上年支出數(shù)減少0.68萬元，主要原因主要原因嚴格控制公務用車。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況。

2017年度本部門因公出國（境）費用0萬元，公務車購置費0萬元，公務車運行維護費4.9萬元，縣內(nèi)因公出行、業(yè)務檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等，費用支出較年初預算數(shù)增加0.9萬元，主要原因是業(yè)務檢查下鄉(xiāng)工作增加，較上年支出數(shù)減少0.8萬元，主要原因嚴格控制公務用車。

公務接待費0.12萬元，主要用于接待省州領導來我單位檢查指導工作發(fā)生的接待支出等，費用支出較年初預算數(shù)增加0.12萬元，主要原因是省州領導來我單位檢查指導工作增多。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況。

2017 年度本部門公務車保有量為2輛；國內(nèi)公務接待3批次，25人，其中：國內(nèi)外事接待3批次25人。2017年度本部門人均接待費48元，，車均維護費4.7萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經(jīng)費情況說明。2017年本部門機關運行經(jīng)費支出36.68萬元，機關運行經(jīng)費主要用于辦公費、公務車運行維護費、取暖費、差費支出。機關運行經(jīng)費較2016年增加60.98萬元，減少39.85%，主要原因是取暖費支出減少。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2017年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中：一般公務用車1輛、其他用車1輛，其他用車主要是用于森林防火。

（三）政府采購支出情況說明。2017年本部門政府采購支出總額698.25萬元，其中：政府采購貨物支出698.25萬元。主要用于采購主要用于義務植樹和人工造林苗木采購。

五、專業(yè)名詞解釋。

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結余分配：指單位當年結余的分配情況。根據(jù)《關于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

注：以上為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應根據(jù)實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經(jīng)濟科目細化解釋到項級。

六、2017年度部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表