1.根據(jù)國家、省、州、縣的產(chǎn)業(yè)政策和旅游業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略方針政策、編制全縣旅游業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，并組織實(shí)施。會(huì)同有關(guān)部門負(fù)責(zé)州上下達(dá)的旅游資金的立項(xiàng)和檢查工作，負(fù)責(zé)全縣旅游統(tǒng)計(jì)和信息服務(wù)工作。

2.貫徹落實(shí)國家、省、州關(guān)于旅游業(yè)的各項(xiàng)法規(guī)、結(jié)合我縣實(shí)際，制定全縣旅游業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)規(guī)范，并組織實(shí)施。

3.對(duì)全縣經(jīng)營旅游業(yè)務(wù)的企事業(yè)單位進(jìn)行行業(yè)管理。組織縣內(nèi)旅游涉外定點(diǎn)飯店及國內(nèi)定點(diǎn)單位的申報(bào)管理工作。會(huì)同有關(guān)部門協(xié)調(diào)和管理旅游價(jià)格、交通運(yùn)輸、景區(qū)秩序、指導(dǎo)旅游商品生產(chǎn)銷售、旅游安全、旅游娛樂、旅游審計(jì)等工作。監(jiān)督、檢查旅游服務(wù)質(zhì)量，受理國內(nèi)外旅游者投訴、維護(hù)旅游者合法權(quán)益。

4.負(fù)責(zé)組織全縣旅游總體形象的宣傳，開拓國際、國內(nèi)旅游市場(chǎng)、組織并指導(dǎo)旅游產(chǎn)品的開發(fā)和促銷活動(dòng)。會(huì)同有關(guān)部門指導(dǎo)和管理出境旅游工作。

5.制定和組織實(shí)施全縣旅游行業(yè)教育培訓(xùn)規(guī)劃，負(fù)責(zé)組織旅游行業(yè)崗位資格考試和認(rèn)證工作，指導(dǎo)旅游行業(yè)精神文明建設(shè)。

6.承辦縣委、縣政府交辦的其它事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

卓尼縣旅游局及1個(gè)下屬管理局總實(shí)有人數(shù)55人，其中：旅游局實(shí)有人數(shù)27人，領(lǐng)導(dǎo)班子3人，一般職20工人，工人4人。大峪溝風(fēng)景管理局實(shí)有人數(shù)28人，領(lǐng)導(dǎo)2人，一般職工23人，工人3人。人員編制情況:縣旅游局人員編制10人，車輛編制情況：1輛，遺屬人員1人；大峪溝風(fēng)景管理局人員編制15人。

二、2017年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

本部門2017年度收入總2680.24萬元，支出總計(jì)2630.24萬元。與2016年決算數(shù)相比，收入增加368.74萬元，增長(zhǎng)15.95%，支出增加718.74萬元，增長(zhǎng)37.60%。主要原因是單位旅游項(xiàng)目增加，公益性人員增加。

本部門2017年度收入合計(jì)2680.24萬元，其中：財(cái)政撥款收入2280.24萬元，占85%；其他收入152.77萬元，占15%。

本部門2017年度支出合計(jì)2680.24萬元，其中：基本支出607.47萬元，占22%；項(xiàng)目支出2022.77萬元，占78%；本部門2017年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余50萬元，較上年減少350萬元，主要原因是我單位項(xiàng)目進(jìn)展較合理。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2017年度財(cái)政撥款收入2680.24萬元，較上年決算數(shù)增加368.74萬元，增長(zhǎng)13.7%。主要原因是旅游項(xiàng)目及公益性人員增加，年初預(yù)算數(shù)增加368.74萬元，增長(zhǎng)13.7%。主要原因是旅游項(xiàng)目及公益性人員增加。本部門2017年度財(cái)政撥款支出2630.24萬元，較上年決算數(shù)增加718.74萬元，增長(zhǎng)27.3%。主要原因是旅游項(xiàng)目及公益性人員增加，。較年初預(yù)算數(shù)增加718.74萬元，增長(zhǎng)71%。是旅游項(xiàng)目及公益性人員增加，

社會(huì)保障與就業(yè)支出0.32萬元，占 0.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，；節(jié)能環(huán)保支出2萬元，占 0.7%，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出135.77萬元，占5%，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，農(nóng)商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出2492.14萬元，占92%，較年初預(yù)算數(shù)增加1492.14萬元，主要原因是旅游項(xiàng)目及公益性人員增加，

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2017年度一般公共財(cái)政撥款基本支出607.47萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)605.14萬元，較上年增加79萬元，主要原因是公益人員工資增加。。公用經(jīng)費(fèi)2萬元，較上年增加0萬元，公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)用及差旅費(fèi)用

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況。

2017 年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)2.04萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元，主要用于車輛運(yùn)行費(fèi)用。

公務(wù)接待費(fèi)0.04萬元，主要用于接待會(huì)議費(fèi)用

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。2017年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出168.95萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、及人沒工資上年項(xiàng)目結(jié)余開支，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較2016年增加137.45萬元，增長(zhǎng)81%，

（二） 國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2017年12月31日，國有固定資產(chǎn)34.36萬元。

（三） 政府采購支出情況說明。2017年本部門政府采購支出總額262.34萬元，其中：政府采購貨物支出172.34萬元主要用于宣傳項(xiàng)目采購及辦費(fèi)用品購買。服務(wù)類支出90萬元整，用于項(xiàng)目采購

五、專業(yè)名詞解釋。

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財(cái)教[2012]32號(hào)）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

注：以上為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類級(jí)功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項(xiàng)級(jí)。

六、2017年度部門決算報(bào)表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

附件：