共青團(tuán)卓尼縣委主管部門為中共卓尼縣委，系正科級(jí)財(cái)政全額撥款單位。主要負(fù)責(zé)：行使領(lǐng)導(dǎo)全縣共青團(tuán)工作和少先隊(duì)工作職權(quán)，對(duì)全縣青年社團(tuán)組織進(jìn)行指導(dǎo)和管理，參與制定全縣青少年事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和青少年工作方針、政策；參與有關(guān)全縣青少年事務(wù)的法律、法規(guī)的制定和實(shí)施，協(xié)助縣委、縣政府處理、協(xié)調(diào)與青少年利益相關(guān)的事務(wù)；調(diào)查青年思想狀況和青年工作狀況，研究青少年運(yùn)動(dòng)、青少年工作理論、青少年思想教育和青少年事業(yè)發(fā)展等問題，提出相應(yīng)的對(duì)策，開展各種活動(dòng)；在全縣經(jīng)濟(jì)建設(shè)中，組織和帶領(lǐng)青年發(fā)揮生力軍和突擊隊(duì)作用，完成縣委、縣政府和團(tuán)縣委部署的以青少年為主的各項(xiàng)任務(wù)；協(xié)調(diào)縣政府教育部門做好中、小學(xué)生的教育管理工作，維護(hù)學(xué)校穩(wěn)定和社會(huì)安定團(tuán)結(jié)，領(lǐng)導(dǎo)、組織實(shí)施全縣“希望工程”及“綠色希望工程”工作；參與制定有關(guān)全縣青年統(tǒng)戰(zhàn)工作的政策，做好青年統(tǒng)戰(zhàn)對(duì)象的團(tuán)結(jié)教育工作，維護(hù)和促進(jìn)祖國(guó)統(tǒng)一和民族團(tuán)結(jié)；承擔(dān)縣委、縣政府、團(tuán)州委交辦的其他有關(guān)事宜。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

2016年度部門決算單位為共青團(tuán)卓尼縣委一級(jí)預(yù)算單位。年末實(shí)有在職人員8人，無(wú)退休人員；行政編制3人，事業(yè)編制3人；全額財(cái)政撥款。

二、2017年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

本部門2017年度收入總計(jì)87.56萬(wàn)元，支出總計(jì)87.22萬(wàn)元。與2016年決算數(shù)相比，收入減少11.24萬(wàn)元，減少11.37%，支出減少11.58萬(wàn)元，減少11.72%。主要原因是財(cái)政撥款減少。

本部門2017年度收入合計(jì)87.56萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入87.56萬(wàn)元，占100%。

本部門2017年度支出合計(jì)87.22萬(wàn)元，其中：基本支出87.22萬(wàn)元，占99.62%。

本部門2017年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.35萬(wàn)元，較上年減少63.3萬(wàn)元，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)的是青少年活動(dòng)中心的維修款。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2017年度財(cái)政撥款收入87.56萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少11.24萬(wàn)元，減少11.37%。主要原因是財(cái)政撥款減少。較年初預(yù)算數(shù)增加16.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.63%。主要原因是因我單位人員少，辦公費(fèi)太少，所以財(cái)政撥款10萬(wàn)元及工資有所增長(zhǎng)。

本部門2017年度財(cái)政撥款支出87.22萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少11.58萬(wàn)元，減少13.27%。主要原因是財(cái)政撥款減少。較年初預(yù)算數(shù)增加16.40萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.15%。主要原因是因我單位人員少，辦公費(fèi)太少，所以財(cái)政撥款10萬(wàn)元及工資有所增長(zhǎng)。

本部門2017年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出87.22萬(wàn)元，占100%，較年初預(yù)算數(shù)增加16.40萬(wàn)元，主要原因是因我單位人員少，辦公費(fèi)太少，所以財(cái)政撥款10萬(wàn)元及工資有所增長(zhǎng)。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2017年度一般公共財(cái)政撥款基本支出87.22萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)68.96萬(wàn)元，較上年減少0.96萬(wàn)元，主要原因是工資減少，人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等）。公用經(jīng)費(fèi)18.25萬(wàn)元，較上年減少10.62萬(wàn)元，主要原因是財(cái)政撥款減少，公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等）。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況。

2017 年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)2.02萬(wàn)元，和上年持平。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元，主要用于下鄉(xiāng)租車省內(nèi)因公出行等，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)沒有增加。

公務(wù)接待費(fèi)0.29萬(wàn)元，主要用于接待上級(jí)部門來檢查工作，費(fèi)用支出和年初預(yù)算數(shù)持平，較上年支出數(shù)沒有增加

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

2017年度本部門接待費(fèi)支出共計(jì)0.29萬(wàn)元，接待批次1次，共計(jì)接待人數(shù)4人。車均維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元。主要用于下鄉(xiāng)租車省內(nèi)因公出行等，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)沒有增加。

本部門沒有車輛。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。2017年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出18.26萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、印刷費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較2016年減少10.62萬(wàn)元，減少58.24%，主要原因是財(cái)政博客門減少。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明。截至2017年12月31日，我單位沒有車輛

（三）政府采購(gòu)支出情況說明。2017年本部門政府采購(gòu)支出總額5.17萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.17萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出5萬(wàn)元。主要用于采購(gòu)宣傳資料、沙發(fā)等

五、專業(yè)名詞解釋。

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財(cái)教[2012]32號(hào)）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國(guó)家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó) （境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

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