根據(jù)《中共卓尼縣委辦公室卓尼縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)卓尼縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（卓尼辦發(fā)[2014]230號(hào)）精神，2016年7月，原卓尼縣衛(wèi)生局與卓尼縣人口和計(jì)劃生育局合并設(shè)立卓尼縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局（簡(jiǎn)稱(chēng)縣衛(wèi)計(jì)局），為縣人民政府職能部門(mén)，并與當(dāng)月正式開(kāi)始運(yùn)行。

（1）貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、州、縣有關(guān)衛(wèi)生和計(jì)劃生育工作的方針政策和法律法規(guī)、規(guī)章；負(fù)責(zé)起草衛(wèi)生和計(jì)劃生育、中藏醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的地方性法規(guī)和縣政府規(guī)章草案，擬定政策規(guī)劃，制定地方標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)全縣醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革和醫(yī)療保障，統(tǒng)籌規(guī)劃全縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育規(guī)劃的編制和實(shí)施。

（2）負(fù)責(zé)制定全縣疾病預(yù)防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃、嚴(yán)重危害人民健康的公共衛(wèi)生問(wèn)題的干預(yù)措施并組織實(shí)施，制定衛(wèi)生應(yīng)急預(yù)案，組織應(yīng)急醫(yī)療就援。

（3）負(fù)責(zé)組織實(shí)施職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場(chǎng)所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)和政策措施。

（4）負(fù)責(zé)組織擬定并實(shí)施基層衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)、婦幼衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃和政策措施，完善基層運(yùn)行新機(jī)制和鄉(xiāng)村醫(yī)生管理制度。

（5）負(fù)責(zé)制定全縣醫(yī)療機(jī)構(gòu)和醫(yī)療服務(wù)全行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實(shí)施。

（6）負(fù)責(zé)組織推進(jìn)公立醫(yī)院改革，貫徹落實(shí)國(guó)家藥物政策和國(guó)家基本藥物制度。

（7）負(fù)責(zé)全縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育工作，組織建立計(jì)劃生育利益導(dǎo)向機(jī)制和流動(dòng)人口計(jì)劃生育服務(wù)管理制度，促進(jìn)健康教育，完善綜合執(zhí)法體系。

（8）承擔(dān)縣愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)委員會(huì)辦公室、縣地方病防治工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、縣醫(yī)療事故鑒定委員會(huì)辦公室的日常工作。

（9）編報(bào)縣級(jí)衛(wèi)生和計(jì)劃生育事業(yè)經(jīng)費(fèi)和基本建設(shè)支出的預(yù)決算，管理局屬事業(yè)單位財(cái)產(chǎn)和國(guó)有資產(chǎn)。

（10）制定并組織實(shí)施全縣中藏醫(yī)藥中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)中藏醫(yī)藥行業(yè)監(jiān)管。

（11）貫徹執(zhí)行行政審批項(xiàng)目。

（12）承辦縣委、縣政府和州衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

（1）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

衛(wèi)計(jì)局本級(jí)內(nèi)設(shè)8個(gè)機(jī)構(gòu)，包括辦公室（行政審批辦公室）、人事財(cái)務(wù)股、體制改革股、疾病預(yù)防控制與衛(wèi)生應(yīng)急股、醫(yī)政股、基層衛(wèi)生與婦幼健康服務(wù)股、基層計(jì)劃生育指導(dǎo)股、計(jì)劃生育家庭發(fā)展股。

（2）人員編制

衛(wèi)計(jì)局本級(jí)核定人員編制17名，其中：行政編制15名，工勤編制2名；年末在職人員 28人，退休人員 41人。衛(wèi)計(jì)局所屬醫(yī)療衛(wèi)生計(jì)生機(jī)構(gòu)30個(gè)，其中：縣直醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)13個(gè)，包括縣人民醫(yī)院、縣中醫(yī)醫(yī)院、縣藏醫(yī)醫(yī)院、縣疾病預(yù)防控制中心、縣衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所、縣婦幼衛(wèi)生保健站6個(gè)正科級(jí)單位；縣新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理委員會(huì)辦公室、縣紅十字會(huì)、縣健康教育所，縣流動(dòng)人口管理站、縣計(jì)劃生育協(xié)會(huì)5個(gè)副科級(jí)單位和縣醫(yī)改辦、財(cái)務(wù)核算中心2個(gè)股級(jí)單位；基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)17個(gè)，包括1個(gè)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心和16個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院。現(xiàn)有事業(yè)編制335個(gè)。年末在職人員522人，其中；參照公務(wù)員24人，專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員409人，事業(yè)工勤89人。年末退休人員50人，遺屬26人。

二、2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

本部門(mén)2017年度收入總計(jì)10381.92萬(wàn)元，支出總計(jì)10381.92萬(wàn)元。與2016年決算數(shù)相比，收入增加482.49萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.87%，支出增加482.49萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.42%。主要原因是原縣衛(wèi)生局與縣人口和計(jì)劃生育局合并后，人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)及經(jīng)費(fèi)增加。

本部門(mén)2017年度收入合計(jì)10058.37萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入7722.13萬(wàn)元，占76.77%；事業(yè)收入1908.01萬(wàn)元，占18.97%；其他收入428.22萬(wàn)元，占4.26%。

本部門(mén)2017年度支出合計(jì)10203.14萬(wàn)元，其中：基本支出10203.14萬(wàn)元，占100% 。

本部門(mén)2017年度年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余323.55萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余178.78萬(wàn)元，較上年減少144.77萬(wàn)元，主要原因是加大了專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)撥付力度。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

本部門(mén)2017年度財(cái)政撥款收入7722.13 萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少183.76萬(wàn)元，減少2.32%。主要原因是基建項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。較年初預(yù)算數(shù)增加2299.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)42.39%。主要原因是原縣衛(wèi)生局與縣人口和計(jì)劃生育局合并后，人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)及經(jīng)費(fèi)增加。

本部門(mén)2017年度財(cái)政撥款支出7866.90萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加224.4萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.94%，主要原因是公立醫(yī)院綜合改革補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)增加。較年初預(yù)算數(shù)增加2443.81萬(wàn)元，增長(zhǎng)45.06%。主要原因是人口與計(jì)劃生育專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加。

本部門(mén)2017年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：社會(huì)保障與就業(yè)支出697.27萬(wàn)元，占8.86%，較年初預(yù)算數(shù)減少36.81萬(wàn)元，主要原因是退休人員減少；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出7169.94萬(wàn)元，占91.14%，較年初預(yù)算數(shù)增加52.90萬(wàn)元，主要原因是中央和省級(jí)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)增加。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2017年度一般公共財(cái)政撥款基本支出7866.9萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)5720.55萬(wàn)元，較上年減少88.76萬(wàn)元，主要原因是在職人員正常調(diào)出及退休人員減少。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括在職人員工資福利和行政事業(yè)退休人員退休費(fèi)。公用經(jīng)費(fèi)2146.35萬(wàn)元，較上年增加313.16萬(wàn)元，主要原因公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助及人口和計(jì)劃生育專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括商品和服務(wù)支出和其他資本性支出兩方面，其中：商品和服務(wù)支出主要內(nèi)容包括辦公、印刷、水電、郵電、取暖、差旅、維護(hù)、會(huì)議、培訓(xùn)、接待、勞務(wù)、公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等；其他資本性支出主要內(nèi)容是信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況。

2017 年度本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)56.23萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)增加48.05萬(wàn)元，主要原因是衛(wèi)計(jì)系統(tǒng)所屬各醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)支出沒(méi)有列入縣級(jí)財(cái)政預(yù)算，較上年支出數(shù)減少1.74萬(wàn)元，主要原因是公務(wù)接待費(fèi)支出減少。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。

公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)51.25萬(wàn)元，主要用于醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)公共衛(wèi)生服務(wù)督導(dǎo)檢查及醫(yī)療服務(wù)、健康教育等工作所需車(chē)輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加43.25萬(wàn)元，主要原因是衛(wèi)計(jì)系統(tǒng)所屬各醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)支出沒(méi)有列入縣級(jí)財(cái)政預(yù)算，較上年支出數(shù)減少1.74萬(wàn)元，主要原因是壓縮了支出。

公務(wù)接待費(fèi)4.98萬(wàn)元，主要用于接待國(guó)家、省州衛(wèi)計(jì)業(yè)務(wù)主管部門(mén)督導(dǎo)檢查工作支出，同時(shí)也用于接待國(guó)家、省級(jí)部門(mén)組織醫(yī)療專(zhuān)家開(kāi)展的援藏義診活動(dòng)及相關(guān)部門(mén)檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出等。接待費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加4.84萬(wàn)元，主要原因是援藏義診活動(dòng)及督導(dǎo)檢查工作廣度力度增加，較上年支出數(shù)減少1.78萬(wàn)元，主要原因是壓縮了支出。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

2017年公務(wù)車(chē)保有量為35輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待28批次148人。2017年度本部門(mén)人均接待費(fèi)336.5元，車(chē)均維護(hù)費(fèi)1.46萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。2017年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出60.1萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要支出包括：用于辦公費(fèi)29.76萬(wàn)元、公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.67萬(wàn)元、水電費(fèi)3.09萬(wàn)元、印刷費(fèi)2.27萬(wàn)元、維護(hù)費(fèi)3.24萬(wàn)元、差旅費(fèi)3.77萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)4.61萬(wàn)元、接待費(fèi)2.43萬(wàn)元及勞務(wù)費(fèi)5.26萬(wàn)元等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較2016年增加32.13萬(wàn)元，增長(zhǎng)114.87%，主要原因是算公開(kāi)培訓(xùn)會(huì)議，會(huì)議費(fèi)較上年增長(zhǎng)較大，此外部分原因是原縣衛(wèi)生局與縣人口和計(jì)劃生育局合并后，公用經(jīng)費(fèi)支出相應(yīng)增加及物價(jià)上漲造成等。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。截至2017年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛35輛，其中：一般公務(wù)用車(chē)輛10輛，其他用車(chē)25輛，其他用車(chē)主要是醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)急救等車(chē)輛。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（三）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。2017年本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額1245.28萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1162.51萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出81萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出1.77萬(wàn)元。

五、專(zhuān)業(yè)名詞解釋。

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專(zhuān)用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專(zhuān)用基金比例問(wèn)題的通知》（財(cái)教[2012]32號(hào)）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以?xún)?nèi)確定，國(guó)家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專(zhuān)用基金。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó) （境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性?xún)?chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

注：以上為常見(jiàn)專(zhuān)業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門(mén)應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類(lèi)級(jí)功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項(xiàng)級(jí)。

六、2017年度部門(mén)決算報(bào)表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

卓尼縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局

2018年9月15日