5、辦理廣播電視臺(tái)（站）及設(shè)立網(wǎng)上播出前端和經(jīng)營(yíng)廣播電視節(jié)目傳送業(yè)務(wù)的報(bào)批工作。負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)廣播電視臺(tái)（站）的年檢工作；組織和管理全縣廣播電視覆蓋工作和中央衛(wèi)星加擾電視的管理工作，檢查和督促鄉(xiāng)、鎮(zhèn)文化服務(wù)中心執(zhí)行黨和國(guó)家的方針、政策以及有關(guān)廣播電視法律法規(guī)的情況。

6、負(fù)責(zé)廣播電視專用網(wǎng)具體規(guī)劃、建設(shè)和管理。擬定文化、廣播電視和新聞出版產(chǎn)業(yè)規(guī)劃和政策。協(xié)調(diào)管理全縣文化、廣播電視和新聞出版產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

7、管理全縣社會(huì)文化體育事業(yè)，領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)群眾文化、體育健身、少數(shù)民族文化、少兒文化及老年文化等社會(huì)文化事業(yè)的建設(shè)與發(fā)展。

8、管理全縣公共圖書(shū)事業(yè)，指導(dǎo)圖書(shū)文獻(xiàn)資料的建設(shè)、開(kāi)發(fā)和利用，組織推動(dòng)圖書(shū)館標(biāo)準(zhǔn)化、網(wǎng)絡(luò)化、現(xiàn)代化建設(shè)。歸口管理全縣文化、影視和音像新聞出版市場(chǎng)（文化娛樂(lè)、演出、文物、美術(shù)品、影視、音像、圖書(shū)、報(bào)紙、期刊和電子出版物），按有關(guān)政策規(guī)定審查、申報(bào)、審批文化、影視、音像和新聞出版經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目。

9、歸口管理全縣文化、廣播電視和新聞出版對(duì)外交流和負(fù)負(fù)責(zé)對(duì)圖書(shū)、報(bào)紙、期刊（含內(nèi)部報(bào)刊和內(nèi)部資料）、電子出版的出版印刷行業(yè)、實(shí)施監(jiān)督管理。

10、承辦卓尼縣委、卓尼縣政府交辦的其它事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)上述職責(zé)，卓尼縣文廣局設(shè)5個(gè)下屬部門(mén)，分別是文化館、圖書(shū)館、藝術(shù)團(tuán)、文化市場(chǎng)稽查大隊(duì)、電影公司，人員編制41人。納入2016年部門(mén)決算匯編范圍的獨(dú)立核算單位共1個(gè)，其中：獨(dú)立報(bào)送單戶報(bào)表的單位1個(gè)，占單位總數(shù)的100％；與上年相等，無(wú)增減變動(dòng)。年末人數(shù)為174人，在職人員132人，退休人員42人。

二、2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

本部門(mén)2017年度收入總計(jì)1536.51萬(wàn)元，支出總計(jì)1536.51萬(wàn)元。與2016年決算數(shù)相比，收入增加527.97萬(wàn)元，增長(zhǎng)34%，支出增加222.87萬(wàn)元，增長(zhǎng)15%。主要原因是在2017年加大了對(duì)文化方面的投入和支出，其次人員工資也有所上漲。

本部門(mén)2017年度收入合計(jì)2064.48萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入2064.48萬(wàn)元，占100%。

本部門(mén)2017年度支出合計(jì)1759.38萬(wàn)元，其中：基本支出1759.38萬(wàn)元，占100%。

本部門(mén)2017年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余335.1萬(wàn)元，較上年增加305.1萬(wàn)元，主要原因是有些資金是年底才從財(cái)政撥入的，所以項(xiàng)目未實(shí)施。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

本部門(mén)2017年度財(cái)政撥款收入2064.48萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加527.97萬(wàn)元，增長(zhǎng)34%。主要原因是2017年加大了對(duì)文化方面的投入和支出，其次人員工資也有所上漲。較年初預(yù)算數(shù)增加457.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)28%。主要原因是增加了文化方面的投入。本部門(mén)2017年度財(cái)政撥款支出1759.38萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加222.87萬(wàn)元，增長(zhǎng)15%。主要原因是增加了文化方面的投入。

本部門(mén)2017年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出6萬(wàn)元，占0.34%，較年初預(yù)算數(shù)增加6萬(wàn)元，主要原因是增加了縣藝術(shù)團(tuán)民歌補(bǔ)助資金；文化體育與傳媒支出1502.91萬(wàn)元，占85%，較年初預(yù)算數(shù)增加113.91萬(wàn)元，主要原因是增加了文化和體育方面的支出；社會(huì)保障與就業(yè)支出234.47萬(wàn)元，占13%，較年初預(yù)算數(shù)增加16.47萬(wàn)元，主要原因是退休人員和在職人員工資有所上調(diào)；其他支出16萬(wàn)元，占1.66%，較年初預(yù)算數(shù)增加16萬(wàn)元，主要原因是增加了體育事業(yè)的支出。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2017年度一般公共財(cái)政撥款基本支出1743.38萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1319.9萬(wàn)元，較上年減少33.95萬(wàn)元，主要原因是本年調(diào)出及退休人員較多。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資298.11萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼549.39萬(wàn)元，獎(jiǎng)金29.67萬(wàn)元，退休費(fèi)218.8萬(wàn)元，生活補(bǔ)助3.15萬(wàn)元，獎(jiǎng)勵(lì)金66.5萬(wàn)元，住房公積金92.84萬(wàn)元，采暖補(bǔ)貼60.8萬(wàn)元，其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.63萬(wàn)元。公用經(jīng)費(fèi)423.48萬(wàn)元，較上年增加275.82萬(wàn)元，主要原因是增加了辦公費(fèi)和文化下鄉(xiāng)差費(fèi)，公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)391.33萬(wàn)元，印刷費(fèi)3.21萬(wàn)元，手續(xù)費(fèi)0.04萬(wàn)元，水費(fèi)0.13萬(wàn)元，電費(fèi)3.51萬(wàn)元，郵電費(fèi)0.21萬(wàn)元，取暖費(fèi)6.33萬(wàn)元，差旅費(fèi)10.59萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)0.52萬(wàn)元，公務(wù)接待福0.21萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.41萬(wàn)元。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況。

2017 年度本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)7.62萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)增加1.5241萬(wàn)元，主要原因是今年車(chē)輛維修費(fèi)較多，較上年支出數(shù)增加0.95萬(wàn)元，主要原因是今年車(chē)輛維修費(fèi)較多

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。

公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.41萬(wàn)元，主要用于車(chē)輛維修、下鄉(xiāng)加油、保險(xiǎn)費(fèi)、過(guò)路費(fèi)，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加1.41萬(wàn)元，主要原因是今年車(chē)輛維修費(fèi)較多，較上年支出數(shù)增加1.11萬(wàn)元，主要原因是今年車(chē)輛維修費(fèi)較多。

公務(wù)接待費(fèi)0.21萬(wàn)元，主要用于接待相關(guān)部門(mén)檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.112萬(wàn)元，主要原因是今年文化檢查和體育檢查比較多，較上年支出數(shù)減少0.1568萬(wàn)元，主要原因是盡量減少了公務(wù)接待的次數(shù)。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

2017 年度本部門(mén)公務(wù)車(chē)保有量為4輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待10批次，100人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待10批次，100人。2017年度本部門(mén)人均接待費(fèi)21.21元，車(chē)均維護(hù)費(fèi)1.8525萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。2017年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出423.48萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)391.33萬(wàn)元，印刷費(fèi)3.21萬(wàn)元，手續(xù)費(fèi)0.04萬(wàn)元，水費(fèi)0.13萬(wàn)元，電費(fèi)3.51萬(wàn)元，郵電費(fèi)0.21萬(wàn)元，取暖費(fèi)6.33萬(wàn)元，差旅費(fèi)10.59萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)0.52萬(wàn)元，公務(wù)接待福0.21萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.41萬(wàn)元。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較2016年增275.82萬(wàn)元，主要原因是增加了辦公費(fèi)和文化下鄉(xiāng)差費(fèi)。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。截至2017年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛4輛，其中：其他用車(chē)4輛，其他用車(chē)主要是用于文化下鄉(xiāng)、體育下鄉(xiāng)、電視臺(tái)下鄉(xiāng)。

（三）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。2017年本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額84.275萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出84.275萬(wàn)元，主要用于采購(gòu)電視臺(tái)設(shè)備，朱龍山調(diào)頻臺(tái)設(shè)備、圖書(shū)館圖書(shū)。

五、專業(yè)名詞解釋。

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問(wèn)題的通知》（財(cái)教[2012]32號(hào)）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國(guó)家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó) （境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

注：以上為常見(jiàn)專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門(mén)應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類(lèi)級(jí)功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項(xiàng)級(jí)。

六、2017年度部門(mén)決算報(bào)表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

附件：