本部門2017年度支出合計34785.01萬元，其中：基本支出27440.5萬元，占78.88%；項目支出7310.31萬元，占21.02%；上繳上級支出34.21萬元，占0.0009%；本部門2017年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3206.7萬元，較上年5744.63萬元減少2537.93萬元，主要原因是本年項目結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金減少。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2017年度財政撥款收入32182.88萬元，較上年決算數(shù)減少1179萬元，減少3.53%。主要原因是本年項目資金收入減少。較年初預算數(shù)增加6322萬元，增長24.45%。主要原因是年底提前下達2018年學生營養(yǎng)改善計劃專項資金1041萬元等。本部門2017年度財政撥款支出34785.01萬元，較上年決算數(shù)增加1276萬元，增長3.66%。主要原因是上年項目結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金較多。較年初預算數(shù)增加8890萬元，增長25.55%。主要原因是部分支出年初未申請財政撥款預算，而是按規(guī)定通過使用以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金解決。

本部門2017年度財政撥款支出主要用于以下方面：教育支出31720.77萬元，占91.38%，較年初預算數(shù)增加8782萬元，主要原因是本年人員經(jīng)費增加；文化體育與傳媒支出200萬元，占0.57%，較年初預算數(shù)增加 200萬元，主要原因是年初未列入預算；社會保障與就業(yè)支出2663.77萬元，占7.67%，較年初預算數(shù)減少258.23萬元，主要原因是本年死亡撫恤金支出減少；城鄉(xiāng)社區(qū)支出115.40萬元，占0.33%，較年初預算數(shù)增加115.4萬元，主要原因是年初未列入預算；其他支出11.50萬元，占0.03%，較年初預算數(shù)減少24.16萬元，主要原因是其他收入減少。

（三）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2017年度一般公共財政撥款基本支出27427.14萬元。其中：人員經(jīng)費25462.13萬元，較上年增加120萬元，主要原因是職務晉升等工工資增加。人員經(jīng)費用途主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、社會保障繳費等。公用經(jīng)費1701.57萬元，較上年增加39.79萬元，主要原因是學生公用經(jīng)費增加，公用經(jīng)費用途主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、培訓費、維修費、差旅費等。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總額情況。

2017 年度本部門“三公”經(jīng)費支出共計6.06萬元，較年初預算數(shù)增加1.97萬元，主要原因是：下屬二級單位多，各項檢查及維穩(wěn)工作量很大。較上年支出數(shù)減少3.09萬元，主要原因是：公車運行費壓減。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況。

公務車運行維護費5.9萬元，主要用于各學校安全檢查及精準脫貧工資檢查。費用支出較年初預算數(shù)增加1.9萬元，主要原因是差旅費增加。較上年支出數(shù)減少3.06萬元，主要原因是壓減其他交通費。

公務接待費0.16萬元，主要用于接待維穩(wěn)值班等，費用支出較年初預算數(shù)增加0.07萬元，主要原因是上級部門各項檢查多。較上年支出數(shù)減少0.03萬元，主要原因是盡量壓減三公經(jīng)費。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況。

公務車保有量為2輛；2017年度本部門人均接待費1600元，車均維護費2.95萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經(jīng)費情況說明。2017年本部門機關運行經(jīng)費支出8.4萬元，主要用于辦公費、公務車運行維護費、信息網(wǎng)絡購置更新費等。機關運行經(jīng)費較2016年增加0萬元，增長0%，主要原因是人員編制及車輛編制數(shù)未變。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2017年12月31日，教育局本級固定資產(chǎn)總資產(chǎn)1634231元，其中：通用設備：1057921元，家具用具類576310元。單位編制車輛2輛，其中：一般公務用車2輛，車牌號：甘P00917,甘P06306。

（三）政府采購支出情況說明。2017年本部門政府采購支出總額1210萬元，其中：政府采購貨物支出1210萬元。

（四）預算績效管理情況說明

五、專業(yè)名詞解釋。

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

注：以上為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應根據(jù)實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經(jīng)濟科目細化解釋到項級。

六、2017年度部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表