（1）研究決定貫徹中央、省、州、縣委關(guān)于“三農(nóng)”工作的政策措施，研究擬定全縣農(nóng)牧村改革、發(fā)展的有關(guān)政策，牽頭協(xié)調(diào)全縣農(nóng)牧村改革、發(fā)展的重大問題，為縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)決策當(dāng)好參謀助手。

（2）組織協(xié)調(diào)縣直農(nóng)口部門、涉農(nóng)部門的相關(guān)工作，牽頭組織協(xié)調(diào)全縣農(nóng)牧村工作的有關(guān)重要會議和重大活動，為全縣農(nóng)牧村改革發(fā)展提供政策、法規(guī)等方面的服務(wù)。

（3）結(jié)合實(shí)際，研究提出深化農(nóng)牧村改革、發(fā)展農(nóng)牧村經(jīng)濟(jì)的規(guī)劃和意見，為縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。

（4）負(fù)責(zé)組織實(shí)施全縣社會主義新農(nóng)村建設(shè)工作，承擔(dān)縣社會主義新農(nóng)村建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作。

（5）督促落實(shí)縣委、縣政府有關(guān)“三農(nóng)”工作的各項(xiàng)決策部署。

（6）協(xié)調(diào)指導(dǎo)農(nóng)牧村集體資產(chǎn)的經(jīng)營管理和審計(jì)監(jiān)督，指導(dǎo)農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)要素的合理流轉(zhuǎn)和集約整合。

（7）配合相關(guān)部門抓好農(nóng)牧村基層組織建設(shè)、精神文明建設(shè)和民主法制建設(shè)，協(xié)調(diào)指導(dǎo)全縣涉農(nóng)社團(tuán)組織的協(xié)議。

（8）配合有關(guān)部門組織實(shí)施農(nóng)牧村勞動力技術(shù)培訓(xùn)和農(nóng)牧村基層干部教育培訓(xùn)。

（9）承辦州委農(nóng)村工作辦公室和縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

中共卓尼縣委農(nóng)村工作辦公室為一級預(yù)算單位。年末實(shí)有在職人員10人，退休人員0人；行政5人，事業(yè)5人；財(cái)政全額撥款。

二、2017年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

本部門2017年度收入總計(jì)252.57萬元，支出總計(jì)252.57萬元。與2016年決算數(shù)相比，收入增加75.46萬元，增長42%，支出增加139.3萬元，增長122%。主要原因是2016年駐村幫扶隊(duì)工作經(jīng)費(fèi)到賬遲，各工作隊(duì)沒有及時(shí)撥付，致使年底結(jié)余63.84萬元。本部門2017年度收入合計(jì)188.73萬元，其中：財(cái)政撥款收入188.73萬元，占74%；其他收入63.84萬元（上年結(jié)余），占26%。部門2017年度支出合計(jì)231.7萬元，其中：基本支出231.7萬元，占100%；本部門2017年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余20.87萬元，較上年減少42.97萬元，主要原因是各鄉(xiāng)鎮(zhèn)及時(shí)撥付了駐村工作隊(duì)工作經(jīng)費(fèi)。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2017年度財(cái)政撥款收入188.73萬元，較上年決算數(shù)增加38.12萬元，增長25%。主要原因是人員工資和專用經(jīng)費(fèi)增加。較年初預(yù)算數(shù)增加52.12萬元，增長38%。主要原因是人員工資和專用經(jīng)費(fèi)增加。本部門2017年度財(cái)政撥款支出205.20萬元，較上年決算數(shù)增加54.59萬元，增長36%。主要原因是人員工資支出增加，上年結(jié)余全部支出。較年初預(yù)算數(shù)增加68.59萬元，增長50%。主要原因是員工資支出增加，上年結(jié)余全部支出。本部門2017年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出145.48萬元，占71%，較年初預(yù)算數(shù)增加8.87萬元，主要原因是人員工資增加；農(nóng)林水支出59.72萬元，占29%，較年初預(yù)算數(shù)增加59.72萬元，主要原因是業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)增加。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2017年度一般公共財(cái)政撥款基本支出205.20萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)89.05萬元，較上年減少3.76萬元，主要原因是人員減少。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)116.15萬元，較上年增加95.69萬元，主要原因是上年結(jié)余的公用經(jīng)費(fèi)本年全部支出了，公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況。

2017 年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)1.08萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.92萬元，主要原因是單位公務(wù)車無法運(yùn)行，較上年支出數(shù)減少1.07萬元，主要原因是單位公務(wù)車無法運(yùn)行。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。

2017年度本部門公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.08萬元，主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、財(cái)政業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.92萬元，主要原因是單位公務(wù)車無法運(yùn)行，較上年支出數(shù)減少1.07萬元，主要原因是單位公務(wù)車無法運(yùn)行。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

2017 年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2017年度本部門人均接待費(fèi)0元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)1.08萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。2017年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出116.15萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)購置更新費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較2016年增加96.59萬元，增長472%，主要原因是上年結(jié)余的公用經(jīng)費(fèi)本年全部支出了，本年公用經(jīng)費(fèi)較上年增加了。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2017年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明。2017年本部門政府采購支出總額0萬元。

五、專業(yè)名詞解釋。

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財(cái)教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

注：以上為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項(xiàng)級。

六、2017年度部門決算報(bào)表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

附件：