1、圍繞黨委經(jīng)濟(jì)建設(shè)中心，服務(wù)大局，在維護(hù)職工（農(nóng)民工）合法權(quán)益的同時(shí)，全面履行各項(xiàng)社會(huì)職能，充分發(fā)揮民主渠道和社會(huì)調(diào)節(jié)作用，團(tuán)結(jié)和動(dòng)員全縣職工維護(hù)好、發(fā)展好全縣和諧穩(wěn)定的大好局面。

2、根據(jù)縣委縣政府和上級(jí)工會(huì)的部署，結(jié)合全縣的實(shí)際，確定工會(huì)工作的指導(dǎo)思想、目標(biāo)任務(wù)，指導(dǎo)全縣工會(huì)工作。

3、依照法律和章程，組織和指導(dǎo)各級(jí)工會(huì)履行“維護(hù)、建設(shè)、參與、教育”四項(xiàng)社會(huì)職能，貫徹執(zhí)行市、縣工會(huì)代表大會(huì)的決議，開展各項(xiàng)工作。

4、對(duì)有關(guān)職工利益的重大問題進(jìn)行調(diào)查研究，向縣委、縣政府和上級(jí)工會(huì)反映職工、群眾的愿望和要求，并提出意見和建議，參與涉及職工切身利益的有關(guān)政策、措施和制度的制定，代表和維護(hù)工會(huì)會(huì)員和職工的合法權(quán)益。

5、在建立和發(fā)展社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)過程中，開展好群眾生產(chǎn)技術(shù)活動(dòng)，組織和發(fā)動(dòng)職工開展勞動(dòng)競賽，合理化建議，技術(shù)創(chuàng)新、技術(shù)協(xié)作和發(fā)明創(chuàng)造等活動(dòng)，做好各級(jí)勞動(dòng)模范的推薦、評(píng)選、管理工作；激勵(lì)廣大職工開展比、學(xué)、趕、幫、超活動(dòng)，形成推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展社會(huì)事業(yè)進(jìn)步的強(qiáng)大動(dòng)力。

6、代表、組織職工參與國家和社會(huì)事務(wù)管理，參與企事業(yè)單位的民主管理，積極參與政府及有關(guān)部門研究制定經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、教育、勞動(dòng)、工資、社會(huì)保障，安全生產(chǎn)、職業(yè)衛(wèi)生、住房以及其它涉及職工切身利益的重大決策、措施的制定。代表職工積極參政、議政，發(fā)揮民主渠道作用。

7、協(xié)助黨政為提高職工素質(zhì)，建立一支“有理想，有道德，有文化，有紀(jì)律”的職工隊(duì)伍，做好職工培訓(xùn)和思想政治工作，加強(qiáng)法制宣傳和教育，動(dòng)員職工參與社會(huì)治安綜合治理，樹立社會(huì)新風(fēng)尚。開展好健康文明、豐富多彩的職工文化體育活動(dòng)，滿足職工的精神文化需要，引導(dǎo)職工建立科學(xué)、文明的生活方式，幫助職工通過各種途徑學(xué)習(xí)科學(xué)文化技術(shù)知識(shí)，掌握從事崗位工作的本領(lǐng)，通過吸引職工參加各種實(shí)踐活動(dòng)，使廣大職工不斷增強(qiáng)認(rèn)識(shí)世界和改造世界的能力。

8、指導(dǎo)基層工會(huì)搞好自身建設(shè)，監(jiān)督檢查《勞動(dòng)法》、《工會(huì)法》、《安全生產(chǎn)法》、《勞動(dòng)合同法》、《職業(yè)病防治法》等法律法規(guī)的貫徹執(zhí)行。指導(dǎo)企業(yè)普遍建立工會(huì)組織，普遍實(shí)施工資集體協(xié)商。抓好工會(huì)干部和工會(huì)積極分子的培訓(xùn)，努力加強(qiáng)工會(huì)干部隊(duì)伍建設(shè)。

9、收好、管好、用好工會(huì)經(jīng)費(fèi)，管好工會(huì)財(cái)產(chǎn)和工會(huì)的事業(yè)單位。

10、承辦縣委、縣政府和上級(jí)工會(huì)交辦的其他工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

2016年度部門決算單位為卓尼縣總工會(huì)一級(jí)預(yù)算單位。我會(huì)共設(shè)立4個(gè)辦公室：行政辦公室、財(cái)務(wù)辦公室、黨政辦公室、法律保障辦公室。年末實(shí)有在職人員11人，退休人員8人；行政編制4人，事業(yè)編制4人；全額財(cái)政撥款。

二、2017年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

本部門2017年度收入總計(jì)199.12萬元，支出總計(jì)199.12萬元。與2016年決算數(shù)相比，收入增加12.15萬元，增長6%，支出增加199.12萬元，增長6%。主要原因是增加業(yè)務(wù)收入20萬元。增加工會(huì)經(jīng)費(fèi)收入5萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道工會(huì)工作經(jīng)費(fèi)收入3萬元。

本部門2017年度收入合計(jì)199.12萬元，其中：財(cái)政撥款收入199.12萬元，占100%。

本部門2017年度支出合計(jì)199.12萬元，其中：基本支出199.12萬元，占100%。

本部門2017年度年末無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2017年度財(cái)政撥款收入199.12萬元，較上年決算數(shù)增加12.15萬元，增長6%。主要原因增加業(yè)務(wù)支出20萬元。增加工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出5萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道工會(huì)工作經(jīng)費(fèi)支出3萬元。

本部門2017年度財(cái)政撥款支出199.12萬元，較上年決算數(shù)增加12.5萬元，增長6%。主要原因是主要原因是增加業(yè)務(wù)支出20萬元。增加工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出5萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道工會(huì)工作經(jīng)費(fèi)支出3萬元。

本部門2017年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出150.08萬元，占49%，較年初預(yù)算數(shù)增加41.98萬元，主要原因是職工工資增長，增加了一項(xiàng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道工會(huì)工作經(jīng)費(fèi)支出基工會(huì)經(jīng)費(fèi)增長5萬元。社會(huì)保障和就業(yè)支出49.04萬元，占總支出的24%，較年初預(yù)算數(shù)增加1.73萬元，主要原因是2017年退休職工工資增長部分。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2017年度一般公共財(cái)政撥款基本支出199.12萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)152.84萬元，較上年增加無增加。公用經(jīng)費(fèi)46.28萬元，較上年增加24.76萬元，主要原因是增加業(yè)務(wù)支出20萬元。增加工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出5萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道工會(huì)功夫、工作經(jīng)費(fèi)支出3萬元。

本單位無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況。

2017 年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0萬元，較年初預(yù)算數(shù)無增加，較上年支出也無增加。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。

2017年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出46.28萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支如下：辦公費(fèi)4.02萬元，印刷費(fèi)3.62萬元，手續(xù)費(fèi)0.13萬元，水費(fèi)0.18萬元，電費(fèi)2萬元，取暖費(fèi)6.24萬元，差旅費(fèi)2.69萬元，勞務(wù)費(fèi)5.4萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)20萬元，其他交通費(fèi)2萬元。較上年增加25萬元，主要原因是：本年度增加財(cái)政補(bǔ)助20萬元業(yè)務(wù)費(fèi)用于采購辦公設(shè)備15.09萬元，其余的用于業(yè)務(wù)費(fèi)正常支出；鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道工會(huì)工作經(jīng)費(fèi)收入3萬元，用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道工會(huì)工作經(jīng)費(fèi)配套資金支出；差旅費(fèi)支出增加1.76萬元。

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2017年12月31日，本部門2017年度固定資產(chǎn)總數(shù)18.78萬元，較上年無任何變動(dòng)。

（三）政府采購支出情況說明。2017年本部門政府采購支出總額15.09萬元，其中：政府采購貨物支出15.09萬元、政府采購服務(wù)支出15.09萬元。主要用于采購辦公設(shè)備.

五、專業(yè)名詞解釋。

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財(cái)教[2012]32號(hào)）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

注：以上為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類級(jí)功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項(xiàng)級(jí)。

六、2017年度部門決算報(bào)表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

卓尼縣總工會(huì)

2018年9月5日