(一）、關(guān)心離退休人員的政治生活，按規(guī)定組織離退休人員進行政治學(xué)習(xí)、過組織生活，閱讀文件和參加有關(guān)會議，并作好具體服務(wù)工作。為離退休人員訂閱學(xué)習(xí)資料。
   （二）、關(guān)心離退休人員身體健康，及時了解離退休人員身體健康狀況，逢生病住院進行慰問與服務(wù)。
   （三）、經(jīng)常保持與老干部的聯(lián)系溝通，了解生活中的實際困難，聽取離退休人員的意見和要求，如實向分管領(lǐng)導(dǎo)反映，在政策允許的范圍內(nèi)，盡力爭取解決并將研究的意見及時向提議人反饋。
   （四）、辦理有關(guān)老干部統(tǒng)計年報、評比表彰、工資福利、節(jié)日走訪慰問及老干工作有關(guān)的事項。
    (五）、聯(lián)系離退休人員參加會議、公益公務(wù)活動、生病住院和特殊情況用車的接送。
    (六）、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

（二）部門決算構(gòu)成情況

2017年度部門決算單位為卓尼縣老干局一級預(yù)算單位。年末實有在職人員10人，退休人員8人,離休人員9人。行政編制4人，事業(yè)編制7人；全額財政撥款。

二、2017年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

本部門2017年度收入總計358.16萬元，支出總計358.16萬元。與2016年決算數(shù)相比，收入減少13.89萬元，減少3.9%，支出減少12.83萬元，減少3.6%。主要原因是離休干部人員減少，工資支出減少。

本部門2017年度收入合計323.76萬元，其中：財政撥款收入323.76萬元，占100%。

本部門2017年度支出合計319.83萬元，其中：基本支出319.83萬元，占100%。

本部門2017年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余38.34萬元，較上年增加3.94萬元，主要原因是離休干部醫(yī)療費結(jié)余，年底撥入了業(yè)務(wù)補助經(jīng)費和慰問費還未支出，所以結(jié)余到2018年支出。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2017年度財政撥款收入358.16萬元，較上年決算數(shù)減少13.89萬元，減少3.9%。主要原因是離休干部人員減少工資收入減少。較年初預(yù)算數(shù)增加62.16萬元，增長17%。主要原因是在職人員增加，工資上調(diào)。

本部門2017年度財政撥款支出319.83萬元，較上年決算數(shù)減少52.21萬元，減少16%。主要原因是離退休人員減少，工資支出相應(yīng)減少。較年初預(yù)算數(shù)增加20.83萬元，增長7%。主要原因是工資支出相應(yīng)增加。

本部門2017年度財政撥款支出主要用于以下方面：社會保障與就業(yè)支出298.26萬元，占93%，較年初預(yù)算數(shù)增加41.86萬元，主要原因是人均工資增長。醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出21.56萬元，占7%，較年初預(yù)算數(shù)減少11.44萬元，主要原因是離退休人員增減，所需報銷醫(yī)療費減少。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2017年度一般公共財政撥款基本支出319.82萬元。其中：人員經(jīng)費306.16萬元，較上年減少77.48萬元，主要原因是離退休人員減少。人員經(jīng)費用途主要包括工資福利支出62.49萬元，對個人和家庭的補助243.68萬元。公用經(jīng)費13.66萬元，較上年增加6.07萬元，主要原因是物價上漲加上扶貧下鄉(xiāng)出差費增加。公用經(jīng)費用途主要包括商品和服務(wù)支出，其他資本性支出等。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總額情況。

2017 年度本部門“三公”經(jīng)費支出共計0.47萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加0.42萬元，主要原因是公務(wù)接待很少，車輛沒有編制無預(yù)算。較上年支出數(shù)減少1.18萬元，主要原因是公務(wù)接待費減少，車輛運行費減少。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況。

公務(wù)車運行維護費0.42萬元，主要用于車輛保險費，燃油費。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.42萬元，主要原因是年初未做預(yù)算，較上年支出數(shù)減少1.18萬元，主要原因是車輛出行次數(shù)減少。公務(wù)接待費0.05萬元，主要用于接待州老干局來我縣檢查工作。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，主要原因是接待少。較上年支出數(shù)較少0.13萬元，主要原因是接待少。

四、其他需要說明的事項

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。

2017年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出13.66萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公設(shè)備購置3.26萬元，專用設(shè)備購置7.5萬元，商品和服務(wù)支出2.9萬元。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2017年12月31日，本單位國有資產(chǎn)總值為61.14萬元，其中流動資產(chǎn)為38.34萬元，固定資產(chǎn)為22.80萬元。共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛，全部車輛價值為7.57萬元；其他固定資產(chǎn)53.57萬元。

（三）政府采購支出情況說明。

2017年本部門政府采購支出總額3.26萬元，其中：政府采購貨物支出0.26萬元、政府采購工程支出3萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。主要用于采購打印機，維修老年活動中心。

（四）預(yù)算績效管理情況說明

根據(jù)財政預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2017年度一般公共預(yù)算項目支出開展績效評價。共涉及資金358.16萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%。涉及一般公共預(yù)算支出319.83萬元。

五、專業(yè)名詞解釋。

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

注：以上為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應(yīng)根據(jù)實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經(jīng)濟科目細(xì)化解釋到項級。

六、2017年度部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

附件：