黨政綜合辦公室主要負(fù)責(zé)鄉(xiāng)黨委、人大、政府日常工作；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)紀(jì)檢監(jiān)察、組織、人事、工會(huì)、團(tuán)委、婦聯(lián)、文秘、信訪接待、檔案管理、機(jī)關(guān)后勤等工作。經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展辦公室(掛人口和計(jì)劃生育辦公室牌子)主要負(fù)責(zé)鄉(xiāng)工業(yè)、農(nóng)業(yè)和第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、安全生產(chǎn)監(jiān)督、統(tǒng)計(jì)、審計(jì)等工作；負(fù)責(zé)扶貧開(kāi)發(fā)政策和強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)措施的貫徹落實(shí)，穩(wěn)定和完善農(nóng)村基本經(jīng)營(yíng)制度；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃的編制和組織實(shí)施；負(fù)責(zé)宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、民族宗教、教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育、廣播影視等工作；負(fù)責(zé)村鎮(zhèn)建設(shè)，環(huán)境保護(hù)的監(jiān)督與管理工作；負(fù)責(zé)國(guó)家人口和計(jì)劃生育方針政策的宣傳教育，依法管理轄區(qū)內(nèi)人口和計(jì)劃生育工作。社會(huì)治安綜合治理辦公室（掛人民武裝部牌子）。主要負(fù)責(zé)維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定、國(guó)防動(dòng)員、征兵、民兵訓(xùn)練、預(yù)備役管理等工作；負(fù)責(zé)基層民間矛盾糾紛調(diào)解等工作。農(nóng)業(yè)服務(wù)中心。主要負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)、農(nóng)機(jī)、農(nóng)機(jī)推廣等技術(shù)服務(wù)工作；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)林業(yè)、水利、畜牧、漁業(yè)等各類服務(wù)工作；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)動(dòng)植物疫情監(jiān)管防疫、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管等工作。農(nóng)經(jīng)財(cái)政服務(wù)中心（掛財(cái)政所牌子）主要負(fù)責(zé)農(nóng)牧村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)服務(wù)工作；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)各類惠農(nóng)資金核算核撥工作，參與農(nóng)牧村集體資產(chǎn)與財(cái)務(wù)管理工作。社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心（掛計(jì)劃生育服務(wù)中心、民政事務(wù)所牌子）。主要負(fù)責(zé)鄉(xiāng)社會(huì)保障、勞務(wù)經(jīng)濟(jì)和計(jì)劃生育各項(xiàng)服務(wù)工作。文化服務(wù)中心。主要負(fù)責(zé)鄉(xiāng)文化建設(shè)和群眾性文化體育活動(dòng)；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)文化廣播影視工作；負(fù)責(zé)“農(nóng)家書(shū)屋”建設(shè)等工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

卓尼縣恰蓋鄉(xiāng)人民政府內(nèi)設(shè)7個(gè)職能處室，分別為黨政綜合辦公室、經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展辦公室(掛人口和計(jì)劃生育辦公室牌子)、社會(huì)治安綜合治理辦公室（掛人民武裝部牌子）、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、農(nóng)經(jīng)財(cái)政服務(wù)中心（掛財(cái)政所牌子）、社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心（掛計(jì)劃生育服務(wù)中心、民政事務(wù)所牌子）、文化服務(wù)中心。

二、2017年度部門決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

本部門2017年度收入總計(jì)674.25萬(wàn)元，支出總計(jì)674.25萬(wàn)元。與2016年決算數(shù)相比，收入增加51.65萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.66%，支出增加51.65萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.66%。主要原因是人員工資增長(zhǎng)。

本部門2017年度收入合計(jì)664.25萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入645.3萬(wàn)元，占97.15%；其他收入18.95萬(wàn)元，占2.85%。

本部門2017年度支出合計(jì)674.25萬(wàn)元，其中：基本支出639.15萬(wàn)元，占94.79%；項(xiàng)目支出30.1萬(wàn)元，占4.46%。

本部門2017年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5萬(wàn)元，較上年減少5萬(wàn)元，主要原因是項(xiàng)目支出。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

本部門2017年度財(cái)政撥款收入645.3萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加12.7萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.97%。主要原因是人員工資增長(zhǎng)。較年初預(yù)算數(shù)增加75.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.15%。主要原因是人員工資增長(zhǎng)。

本部門2017年度財(cái)政撥款支出650.3萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加27.7萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.26%。主要原因是項(xiàng)目支出增加。較年初預(yù)算數(shù)增加80.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.38%。主要原因是年初結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目支出和工資增長(zhǎng)支出增加。

本部門2017年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出500.71萬(wàn)元，占77%，較年初預(yù)算數(shù)增加5.06萬(wàn)元，主要原因是人員工資增加；社會(huì)保障與就業(yè)支出42.71萬(wàn)元，占6.57%，較年初預(yù)算數(shù)增加6.54萬(wàn)元，主要原因是退休人員增加；節(jié)能環(huán)保支出5萬(wàn)元，占0.77%，較年初預(yù)算數(shù)增加5萬(wàn)元，主要原因是年終追加資金；農(nóng)林水支出101.23萬(wàn)元，占15.57%，較年初預(yù)算數(shù)增加 101.23萬(wàn)元，主要原因是年終追加資金；住房保障支出5.1萬(wàn)元，占0.78%，較年初預(yù)算數(shù)增加-32.9萬(wàn)元，主要原因是預(yù)算列入了住房公積金，在決算的時(shí)候把住房公積金從對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助里面支出了；其他支出14.5萬(wàn)元，占2.23%，較年初預(yù)算數(shù)增加14.5萬(wàn)元，主要原因是年終追加資金。（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門2017年度一般公共財(cái)政撥款基本支出620.2萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)547.92萬(wàn)元，較上年增加16.37萬(wàn)元，主要原因是人員增加及工資增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括：基本工資117.36萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼213.91萬(wàn)元、獎(jiǎng)金11.39萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助205.25萬(wàn)元、退休費(fèi)42.71萬(wàn)元、生活補(bǔ)助55.52萬(wàn)元、獎(jiǎng)勵(lì)金25萬(wàn)元、生產(chǎn)補(bǔ)貼7.73萬(wàn)元、住房公積金38.94萬(wàn)元、采暖補(bǔ)貼29.7萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助5.65萬(wàn)元。公用經(jīng)費(fèi)72.28萬(wàn)元，較上年增加-18.77萬(wàn)元，主要原因是公用經(jīng)費(fèi)壓縮，公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)32.24萬(wàn)元、印刷費(fèi)6.85萬(wàn)元、咨詢費(fèi)0.04萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.02萬(wàn)元、電費(fèi)7.46萬(wàn)元、差旅費(fèi)3.56萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)15萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)2.88萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.23萬(wàn)元。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況。

2017 年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)4.23萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)增加1.59萬(wàn)元，主要原因是環(huán)境衛(wèi)生整治、小康村建設(shè)、維穩(wěn)等工作的開(kāi)展導(dǎo)致車輛燃油費(fèi)增加，較上年支出數(shù)增加-1.4萬(wàn)元，主要原因是三公經(jīng)費(fèi)壓縮。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。

2017年度本部門公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.23萬(wàn)元，主要用于環(huán)境衛(wèi)生整治、小康村建設(shè)、維穩(wěn)工作、機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、財(cái)政業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加2.23萬(wàn)元，主要原因是年內(nèi)各項(xiàng)工作的必要開(kāi)展，預(yù)算時(shí)未列入突發(fā)工作上的車輛運(yùn)行費(fèi)，較上年支出數(shù)增加-1.4萬(wàn)元，主要原因是三公經(jīng)費(fèi)壓縮。

公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，主要原因是接待統(tǒng)一安排到職工食堂，由大灶補(bǔ)貼墊付，較上年支出數(shù)增加0萬(wàn)元，主要原因是接待統(tǒng)一安排到職工食堂，由大灶補(bǔ)貼墊付。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。2017年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出72.28萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)32.24萬(wàn)元、印刷費(fèi)6.85萬(wàn)元、咨詢費(fèi)0.04萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.02萬(wàn)元、電費(fèi)7.46萬(wàn)元、差旅費(fèi)3.56萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)15萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)2.88萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.23萬(wàn)元。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較2016年增加-18.77萬(wàn)元，增長(zhǎng)-25.97%，主要原因是機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)壓縮。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。截至2017年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（三）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。2017年本部門政府采購(gòu)支出總額7.59萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出7.59萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。主要用于采購(gòu)辦公桌椅、電腦等。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

本部門無(wú)預(yù)算績(jī)效管理。

五、專業(yè)名詞解釋。

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問(wèn)題的通知》（財(cái)教[2012]32號(hào)）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國(guó)家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó) （境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

六、2017年度部門決算報(bào)表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

附件：