卓尼縣人社局2017年度部門決算情況說明
一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)
1、貫徹實(shí)施國(guó)家人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策；擬訂全縣人力資源和社會(huì)保障發(fā)展規(guī)劃和專業(yè)技術(shù)人才中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。
2、貫徹執(zhí)行人力資源市場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動(dòng)政策，建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場(chǎng)，促進(jìn)人力資源合理流動(dòng)、有效配置。
3、負(fù)責(zé)全縣促進(jìn)就業(yè)工作，擬訂統(tǒng)籌全縣城鄉(xiāng)就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，完善公共就業(yè)服務(wù)體系，完善就業(yè)援助制度，完善職業(yè)資格制度，統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動(dòng)**培訓(xùn)制度；負(fù)責(zé)擬訂農(nóng)牧村剩余勞動(dòng)力****與創(chuàng)業(yè)政策，加強(qiáng)對(duì)全縣勞務(wù)輸轉(zhuǎn)工作的指導(dǎo)，牽頭擬訂高校畢業(yè)生就業(yè)與創(chuàng)業(yè)政策，會(huì)同有關(guān)部門擬訂高技能人才、農(nóng)牧村實(shí)用人才培養(yǎng)和激勵(lì)政策。
4、統(tǒng)籌建立覆蓋全縣城鄉(xiāng)社會(huì)保障體系；組織實(shí)施城鄉(xiāng)社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)政策和標(biāo)準(zhǔn)，組織擬訂全縣統(tǒng)一的社會(huì)保險(xiǎn)關(guān)系轉(zhuǎn)續(xù)辦法；會(huì)同有關(guān)部門建立全縣社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)基金管理和監(jiān)督制度；編制全縣社會(huì)保障基金預(yù)決算草案。
5、會(huì)同有關(guān)部門組織實(shí)施全縣機(jī)關(guān)、事業(yè)單位人員工資收入分配政策，建立機(jī)關(guān)、事業(yè)單位人員工資正常增長(zhǎng)和支付保障機(jī)制，擬訂全縣機(jī)關(guān)、事業(yè)單位人員福利和離退休政策。
6、受理勞動(dòng)、人事信訪事項(xiàng)，會(huì)同有關(guān)部門協(xié)調(diào)處理有關(guān)勞動(dòng)、人事方面的重大信訪事件和突發(fā)事件。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)上述職責(zé)，卓尼縣人力資源和社會(huì)保障局設(shè)7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，人員編制48人。
二、2017年度部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
本部門2017年度收入總計(jì)1327.55萬元，支出總計(jì)1648.53萬元。與2016年決算數(shù)相比，收入增加312.08萬元，增長(zhǎng)23.5%，支出增加605.47萬元，增長(zhǎng)36.7%。主要原因是收入增加是因?yàn)槿藛T增加，支出增加是因?yàn)槿藛T增加及就業(yè)和社會(huì)服務(wù)保障中心項(xiàng)目款支出。
本部門2017年度收入合計(jì)1327.55萬元，其中：財(cái)政撥款收入1327.55萬元，占100%；
本部門2017年度支出合計(jì)1648.53萬元，其中：基本支出1285.10萬元，占77.96%；項(xiàng)目支出363.43萬元，占22.04%；本部門2017年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余66.25萬元，較上年減少320.99萬元，主要原因是本年度項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)減少。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
本部門2017年度財(cái)政撥款收入1327.55萬元，較上年決算數(shù)增加312.08萬元，增長(zhǎng)23.5%。主要原因是人員增加。
本部門2017年度財(cái)政撥款支出1648.53萬元，較上年決算數(shù)增加605.47萬元，增長(zhǎng)36.7%。主要原因是就業(yè)和社保中心建設(shè)項(xiàng)目支出是通過以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金支出。
本部門2017年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出196.22萬元，占11.9%；社會(huì)保障與就業(yè)支出1160.62萬元，占70.4%；農(nóng)林水支出291.7萬元，占17.7%；
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
本部門2017年度一般公共財(cái)政撥款基本支出1285.1萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1231.77萬元，較上年增加455.09萬元，主要原因是人員增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼和其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。公用經(jīng)費(fèi)53.33萬元，較上年增加17.74萬元，主要原因是物價(jià)上漲等），公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新等）。
注：本部分至少應(yīng)包括單位收入、支出、結(jié)轉(zhuǎn)（余）等決算數(shù)據(jù)的具體情況，并說明上下年收支增減變化情況和原因、預(yù)決算收支差異情況和原因等。其他內(nèi)容部門可根據(jù)需要進(jìn)行增加補(bǔ)充。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況。
2017 年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)5.11萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少1.01萬元，主要原因是公務(wù)接待費(fèi)無支出。較上年支出數(shù)減少3.94萬元，主要原因是公務(wù)接待費(fèi)無支出，嚴(yán)控公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。
2017年度本部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元。
公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0萬元。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.11萬元，主要用于機(jī)要文件交換、因公出行、各項(xiàng)業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等），費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.01萬元，主要原因是嚴(yán)控公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。較上年支出數(shù)減少3.94萬元，主要原因是嚴(yán)控公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。公務(wù)接待費(fèi)0萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.12萬元，主要原因是公務(wù)接待無支出
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。
2017 年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為2輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2017年度本部門人均接待費(fèi)0元，車均購(gòu)置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)2.55萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。2017年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出53.33萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)購(gòu)置更新費(fèi)、各類業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較2016年增加17.74萬元，增長(zhǎng)33.26%，主要原因是辦公設(shè)備的購(gòu)置和各類業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)比上年增長(zhǎng)較大，此外部分原因是由物價(jià)上漲造成等）。
注：本部分至少應(yīng)包含以上信息，如有其他需要說明的情況，應(yīng)單獨(dú)在此進(jìn)行補(bǔ)充說明。
（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明。截至2017年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，。單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
注：本部分至少應(yīng)包含以上信息，如有其他需要說明的情況，應(yīng)單獨(dú)在此進(jìn)行補(bǔ)充說明。
（三）政府采購(gòu)支出情況說明。2017年本部門政府采購(gòu)支出總額23.33萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出23.33萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。主要用于采購(gòu)辦公設(shè)備的購(gòu)置，各類業(yè)務(wù)的宣傳資料和三支一扶考生考試用品。
注：本部分至少應(yīng)包含以上信息，如有其他需要說明的情況，應(yīng)單獨(dú)在此進(jìn)行補(bǔ)充說明。比如可與本年政府采購(gòu)預(yù)算及上年政府采購(gòu)支出進(jìn)行對(duì)比說明等。
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況說明（如有，需另附績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告）。
無。
五、專業(yè)名詞解釋。
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。
（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財(cái)教[2012]32號(hào)）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國(guó)家另有規(guī)定的從其規(guī)定。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó) （境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
注：以上為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類級(jí)功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項(xiàng)級(jí)。
六、2017年度部門決算報(bào)表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表