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2018年卓尼縣人社局部門預(yù)算說(shuō)明

時(shí)間:2018-06-19   作者: 點(diǎn)擊數(shù):  

2018年卓尼縣人社局部門預(yù)算說(shuō)明

 

一、部門概況

(一)主要職責(zé)

1、貫徹實(shí)施國(guó)家人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策;擬訂全縣人力資源和社會(huì)保障事業(yè) 展規(guī)劃、政策和專業(yè)技術(shù)人才中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃。

  2、貫徹執(zhí)行人力資源市場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動(dòng)政策,建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場(chǎng),促進(jìn)人力資源合理流動(dòng)、有效配置。

3、負(fù)責(zé)全縣促進(jìn)就業(yè)工作,擬訂統(tǒng)籌全縣城鄉(xiāng)就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策,完善公共就業(yè)服務(wù)體系,完善就業(yè)援助制度,完善職業(yè)資格制度,統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)者**培訓(xùn)制度。

4、負(fù)責(zé)全縣就業(yè)、失業(yè)、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo),擬訂應(yīng)對(duì)預(yù)案,實(shí)施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制,保持全縣就業(yè)形勢(shì)穩(wěn)定和社會(huì)保險(xiǎn)基金總體收支平衡。

   二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

   (一)機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

   人社局下設(shè)6個(gè)機(jī)構(gòu)。全局現(xiàn)有職工58人,其中:縣級(jí)干部8人,科級(jí)干部7人,公務(wù)員、專業(yè)技術(shù)人員、工人43人。其中:行政編制12人,事業(yè)編制36人。

、部門預(yù)算指標(biāo)注解

(一)基本支出

2018年基本支出1296萬(wàn)元,較2017年5621萬(wàn)元減少4425萬(wàn)元,減少的原因是財(cái)政對(duì)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助和財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助今年未納入本單位預(yù)算。     

(二)專項(xiàng)業(yè)務(wù)資

1、民生業(yè)務(wù)一個(gè):財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助86萬(wàn)元。

2、專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)一個(gè):創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息15萬(wàn)元。

     (三)政府支出功能分類指標(biāo)

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出1087萬(wàn)元,20171395萬(wàn)元減少308萬(wàn)元,減少22%減少的主要原因是財(cái)政對(duì)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助未納入本單位預(yù)算。

2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出86萬(wàn)元,較2017年4148萬(wàn)減少4062萬(wàn)元,減少97%。減少的主要原因是財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助今年未納入本單位預(yù)算。

3.農(nóng)林水支出15萬(wàn)元,較2017年78萬(wàn)元減少63萬(wàn)元,減少80%。主要原因是創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息納入本單位預(yù)算。

4.一般公共服務(wù)支出108萬(wàn)元,較2017年0萬(wàn)元增加108萬(wàn)元,增加100%,增加的主要原因是三支一扶人員工資納入了預(yù)算。

)非稅收入

卓尼縣人社局無(wú)非稅收入。

、部門一般性支出財(cái)政撥款情況

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元, 2016年因公出國(guó)費(fèi)未做預(yù)算,2017年因公出國(guó)費(fèi)未做預(yù)算。

   2.公務(wù)接待費(fèi)0.1152萬(wàn)元,較2016年0.12萬(wàn)元減少0.0048萬(wàn)元,減少4%。

3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬(wàn)元。較2017年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬(wàn)元,無(wú)變化。

4.培訓(xùn)費(fèi):0萬(wàn)元2017年減少0萬(wàn)元減少0%。

5.會(huì)議費(fèi):0萬(wàn)元,較2017年增加0萬(wàn)元增長(zhǎng)0%。

6.機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)5.76萬(wàn)元,較20175.76萬(wàn)元,無(wú)變化。

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