卓尼縣尼巴鄉(xiāng)2018年部門預(yù)算概況及說明 

一、部門主要職責(zé)

在上級財政部門指導(dǎo)下，負(fù)責(zé)所在鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府預(yù)決算編制、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算調(diào)整、鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)算內(nèi)外資金收支管理、國庫集中支付等工作；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府預(yù)算單位財務(wù)核算與監(jiān)督；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)組織實施的各類專項資金管理；負(fù)責(zé)農(nóng)村社會保障資金籌集與管理工作；負(fù)責(zé)村級資金專戶存儲、核撥和監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府債權(quán)債務(wù)清理工作；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)國有資產(chǎn)管理；負(fù)責(zé)各項農(nóng)民補貼核定兌付；完成鄉(xiāng)黨委、鄉(xiāng)政府交辦的其他工作等。

二．部門機構(gòu)設(shè)置
  卓尼縣尼巴鄉(xiāng)人民政府，行政單位,現(xiàn)有7個科室，分別是：人民政府服務(wù)中心，農(nóng)業(yè)服務(wù)中心。社會服務(wù)中心，文化服務(wù)中心，農(nóng)經(jīng)財政服務(wù)中心，安檢服務(wù)中心，農(nóng)村管理所，總編制46人，其中行政編制21人，事業(yè)編制23人，行政工勤編制2人 。
單位截止2017年12月在職職工54人，退休職工2人，合計56人。單位截止2017年12月單位固定資產(chǎn)總額為9,653,561.86元。獨立核算單位，無下屬會計單位，執(zhí)行行政單位會計制度。
三、部門預(yù)算安排情況
卓尼縣尼巴鄉(xiāng)人民政府2018年部門預(yù)算收入629.79萬元，全部為財政撥款收入629.79萬元。
（一）基本支出
2018年部門預(yù)算安排基本支出629.79萬元，較上年決算增加26.45萬元。其中：人員經(jīng)費584.89萬元，較上年增加120.89萬元；公用經(jīng)費44.9萬元，較上年減少0.1萬元。
（二）項目支出
2018年本部門項目支出共計0萬元，分別為機構(gòu)編制實名制管理0萬元；中文域名網(wǎng)站管理0萬元。
（三）支出功能分類指標(biāo)
2018年部門預(yù)算安排基本支出629.79萬元，其中一般公共服務(wù)支出559.64萬元；社會保障和就業(yè)支出6.77萬元。
（四）支出經(jīng)濟分類指標(biāo)
2018年部門預(yù)算安排基本支出629.79萬元，其中工資福利支出514.74萬元；商品和服務(wù)支出44.9萬元；對個人和家庭的補助63.38萬元。
（五）非稅收入
2018年本部門無非稅收入。
（六）政府性基金預(yù)算支出
2018年本部門沒有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。                         
四、部門一般性支出財政撥款情況
1.因公出國（境）費
2018年本部門沒有預(yù)算安排因公出國（境）費用。
2.公務(wù)接待費
2018年本部門預(yù)算安排公務(wù)接待費0.64萬元，預(yù)計接待批次及人數(shù)35人/6批次，較上年無變化。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費
2018年本部門預(yù)算安排公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費2萬元，較上年減少1.24萬元。
4.培訓(xùn)費
2018年本部門無預(yù)算安排培訓(xùn)費
5.會議費
2018年本部門無預(yù)算安排會議費
6.機關(guān)運行費
2018年本部門預(yù)算安排機關(guān)運行費44.9萬元，較上年減少0.1萬元。
五、其他重要事項情況說明
1.政府采購情況
2018年本部門預(yù)算安排政府計劃采購86萬元，其中辦公設(shè)備計劃購置費64萬元，辦公耗材費計劃22萬元，

三．2.政府購買服務(wù)情況
2018年本部門沒有預(yù)算安排政府購買服務(wù)項目。
3.國有資產(chǎn)占有情況

2018年初本部門固定資產(chǎn)共計9,653,561.86元，其中房屋4,610,000.00車輛887,800.00元，其他固定資產(chǎn)1,466,192.20元。

 附件：

1.  尼巴鄉(xiāng)預(yù)算公開表格.xls