杓哇土族鄉(xiāng)人民政府2018年部門預算公開說明

一、部門職責

黨政綜合辦公室主要負責鄉(xiāng)黨委、人大、政府日常工作；負責鄉(xiāng)紀檢監(jiān)察、組織、人事、工會、團委、婦聯(lián)、文秘、信訪接待、檔案管理、機關后勤等工作。經濟社會發(fā)展辦公室(掛人口和計劃生育辦公室牌子)主要負責鄉(xiāng)工業(yè)、農業(yè)和第三產業(yè)發(fā)展規(guī)劃、安全生產監(jiān)督、統(tǒng)計、審計等工作；負責扶貧開發(fā)政策和強農惠農措施的貫徹落實，穩(wěn)定和完善農村基本經營制度；負責鄉(xiāng)社會發(fā)展規(guī)劃的編制和組織實施；負責宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、民族宗教、教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育、廣播影視等工作；負責村鎮(zhèn)建設，環(huán)境保護的監(jiān)督與管理工作；負責國家人口和計劃生育方針政策的宣傳教育，依法管理轄區(qū)內人口和計劃生育工作。社會治安綜合治理辦公室（掛人民武裝部牌子）。主要負責維護社會穩(wěn)定、國防動員、征兵、民兵訓練、預備役管理等工作；負責基層民間矛盾糾紛調解等工作。農業(yè)服務中心。主要負責農業(yè)、農機、農機推廣等技術服務工作；負責鄉(xiāng)林業(yè)、水利、畜牧、漁業(yè)等各類服務工作；負責鄉(xiāng)動植物疫情監(jiān)管防疫、農產品質量安全監(jiān)管等工作。農經財政服務中心（掛財政所牌子）主要負責農牧村經濟經營管理、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)服務工作；負責鄉(xiāng)各類惠農資金核算核撥工作，參與農牧村集體資產與財務管理工作。社會事務綜合服務中心（掛計劃生育服務中心、民政事務所牌子）。主要負責鄉(xiāng)社會保障、勞務經濟和計劃生育各項服務工作。文化服務中心。主要負責鄉(xiāng)文化建設和群眾性文化體育活動；負責鄉(xiāng)文化廣播影視工作；負責“農家書屋”建設等工作。

二、機構設置

    （一）機關內設機構

卓尼縣杓哇鄉(xiāng)人民政府內設7個職能處室，分別為黨政綜合辦公室、經濟社會發(fā)展辦公室(掛人口和計劃生育辦公室牌子)、社會治安綜合治理辦公室（掛人民武裝部牌子）、農業(yè)服務中心、農經財政服務中心（掛財政所牌子）、社會事務綜合服務中心（掛計劃生育服務中心、民政事務所牌子）、文化服務中心。

三、部門預算安排情況

（一）基本支出

2018年基本支出541萬元，較2017年萬元增加84萬元，增長了15.5%。增加主要原因是人員增加。

（二）項目支出

        無項目支出。

（三）支出功能分類指標

1．一般公共服務支出458.68萬元，較2017年增加了55萬元，增長了12%。主要原因是2018年人員工資待遇增加。

2．社會保障和就業(yè)支出34.18萬元，較2017年減少 3.03萬元，減少率8.8%。主要原因是退休人員減少。

3．村級工作經費支出4萬元，和2017年支出不變。主要原因是村級工作經費和上年2村委會×2萬元相同。

4.大灶補貼支出2.3萬元，較2017年增加0.05萬元，增長2.1%。主要原因是人數增加。

5.鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大工作經費支出3萬元，較2017年增加1萬元，增長33%。主要原因是人大代表視察工作量增加。

6.鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀檢工作經費支出5萬元，較2017年增加3萬元，增長60%。主要原因是工作量增加。

7.村組干部報酬經費支出27萬元，較2017年增加3.6萬元，增長13%。主要原因是村組干部報酬的標準增加。

8.機關運行維護費支出32萬，和2017相同。

（四）支出經濟分類指標

1.工資福利支出375.05萬元，較2017年增加79萬元，增長21%。主要原因是2018年工資普調所致。

2.商品和服務支出44.3萬元，較2017年增加4.5萬元，增長10%。主要原因是工作經費增加。

3.對個人和家庭的補助支出111.4萬元，較2017年減少了8.6萬元，減少率7.7%。主要原因是退休人員死亡撫恤金享受人員減少。

（五）非稅收入

杓哇鄉(xiāng)人民政府無非稅收入。

（六）政府性基金預算支出

杓哇鄉(xiāng)人民政府無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、部門一般性支出財政撥款情況

1.因公出國（境）費

因公出國（境）費0萬元， 2017年無因公出國費未做預算，2018年因公出國費未做預算。

2.公務接待費

公務接待費0.64萬元，和2017相同。

3. 公務用車購置及運行維護費

公務用車運行維護費2萬元，和2017年相同。

4.培訓費

培訓費因2017年未支出，2018年未做預算。

5.會議費

會議費因2017年未支出，2018年未做預算。

6.機關運行費

機關運行費32萬元，和2017年相同。

五、其他重要事項情況說明

1.政府采購情況

政府采購預算62.9萬元，主要是周轉房裝修新增生活及辦公用品固定資產及信息化建設服務采購。

2.政府購買服務情況

杓哇鄉(xiāng)人民政府無政府購買服務。

3.國有資產占用情況

    2018年初本部門固定資產共計2936516.7元，其中房屋900.71平方米2040000元，車輛2輛213000元，其他固定資產683516.7元。

 附件：

1.  勺哇預算公開表格.xls