扎古錄鎮(zhèn)人民政府2018年部門(mén)預(yù)算概況及說(shuō)明 

2018-4-27

一、部門(mén)職責(zé)
1、黨政綜合辦公室主要負(fù)責(zé)鎮(zhèn)黨委、人大、政府日常工作；負(fù)責(zé)鎮(zhèn)紀(jì)檢監(jiān)察、組織、人事、工會(huì)、團(tuán)委、婦聯(lián)、文秘、信訪(fǎng)接待、檔案管理、機(jī)關(guān)后勤等工作。

2、經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展辦公室(掛人口和計(jì)劃生育辦公室牌子)主要負(fù)責(zé)鎮(zhèn)工業(yè)、農(nóng)業(yè)和第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、安全生產(chǎn)監(jiān)督、統(tǒng)計(jì)、審計(jì)等工作；負(fù)責(zé)扶貧開(kāi)發(fā)政策和強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)措施的貫徹落實(shí)，穩(wěn)定和完善農(nóng)村基本經(jīng)營(yíng)制度；負(fù)責(zé)鎮(zhèn)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃的編制和組織實(shí)施；負(fù)責(zé)宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、民族宗教、教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育、廣播影視等工作；負(fù)責(zé)村鎮(zhèn)建設(shè)，環(huán)境保護(hù)的監(jiān)督與管理工作；負(fù)責(zé)國(guó)家人口和計(jì)劃生育方針政策的宣傳教育，依法管理轄區(qū)內(nèi)人口和計(jì)劃生育工作。
3、社會(huì)治安綜合治理辦公室（掛人民武裝部牌子）。主要負(fù)責(zé)維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定、國(guó)防動(dòng)員、征兵、民兵訓(xùn)練、預(yù)備役管理等工作；負(fù)責(zé)基層民間矛盾糾紛調(diào)解等工作。農(nóng)業(yè)服務(wù)中心。主要負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)、農(nóng)機(jī)、農(nóng)機(jī)推廣等技術(shù)服務(wù)工作；負(fù)責(zé)鎮(zhèn)林業(yè)、水利、畜牧、漁業(yè)等各類(lèi)服務(wù)工作；負(fù)責(zé)鎮(zhèn)動(dòng)植物疫情監(jiān)管防疫、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管等工作。
4、農(nóng)經(jīng)財(cái)政服務(wù)中心（掛財(cái)政所牌子）主要負(fù)責(zé)農(nóng)牧村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理、鎮(zhèn)鎮(zhèn)企業(yè)服務(wù)工作；負(fù)責(zé)鎮(zhèn)各類(lèi)惠農(nóng)資金核算核撥工作，參與農(nóng)牧村集體資產(chǎn)與財(cái)務(wù)管理工作。

5、社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心（掛計(jì)劃生育服務(wù)中心、民政事務(wù)所牌子）。主要負(fù)責(zé)鎮(zhèn)社會(huì)保障、勞務(wù)經(jīng)濟(jì)和計(jì)劃生育各項(xiàng)服務(wù)工作。
6、文化服務(wù)中心。主要負(fù)責(zé)鎮(zhèn)文化建設(shè)和群眾性文化體育活動(dòng)；負(fù)責(zé)鎮(zhèn)文化廣播影視工作；負(fù)責(zé)“農(nóng)家書(shū)屋”建設(shè)等工作。

7、承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。
二、部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置
卓尼縣扎古錄鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)7個(gè)職能處室，分別為黨政綜合辦公室、經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展辦公室(掛人口和計(jì)劃生育辦公室牌子)、社會(huì)治安綜合治理辦公室（掛人民武裝部牌子）、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、農(nóng)經(jīng)財(cái)政服務(wù)中心（掛財(cái)政所牌子）、社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心（掛計(jì)劃生育服務(wù)中心、民政事務(wù)所牌子）、文化服務(wù)中心，總編制69人，行政編制27人（其中行政后勤編制2人），事業(yè)編制42人。
單位截止2017年12月在職職工74人，退休職工8人，合計(jì)82人。單位截止2017年12月單位固定資產(chǎn)總額為10980194.73元。獨(dú)立核算單位，無(wú)下屬會(huì)計(jì)單位，執(zhí)行行政單位會(huì)計(jì)制度。
三、部門(mén)預(yù)算安排情況
卓尼縣扎古錄鎮(zhèn)人民政府2018年部門(mén)預(yù)算收入925.95萬(wàn)元，全部為財(cái)政撥款收入925.95萬(wàn)元。
（一）基本支出
2018年部門(mén)預(yù)算安排基本支出925.95萬(wàn)元，較上年決算減少101.23萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)859.95萬(wàn)元，較上年減少72.94萬(wàn)元；公用經(jīng)費(fèi)66.00萬(wàn)元，較上年減少28.28萬(wàn)元。
（二）項(xiàng)目支出
2018年本部門(mén)項(xiàng)目支出沒(méi)有計(jì)劃。
（三）支出功能分類(lèi)指標(biāo)
2018年部門(mén)預(yù)算安排基本支出925.95萬(wàn)元，其中一般公共服務(wù)支出698.37萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出80.27萬(wàn)元；農(nóng)林水支出147.31萬(wàn)元。
（四）支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)指標(biāo)
2018年部門(mén)預(yù)算安排基本支出925.95萬(wàn)元，其中工資福利支出625.60萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出65.00萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助235.35萬(wàn)元。
（五）非稅收入
2018年本部門(mén)無(wú)非稅收入。
（六）政府性基金預(yù)算支出
2018年本部門(mén)沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。                         
四、部門(mén)一般性支出財(cái)政撥款情況
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)
2018年本部門(mén)沒(méi)有預(yù)算安排因公出國(guó)（境）費(fèi)用。
2.公務(wù)接待費(fèi)
2018年本部門(mén)預(yù)算安排公務(wù)接待費(fèi)0.8萬(wàn)元，預(yù)計(jì)接待批次及人數(shù)15人/14批次，較上年相同。
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2018年本部門(mén)預(yù)算安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元，較上年減少1.7萬(wàn)元。
4.培訓(xùn)費(fèi)
2018年本部門(mén)無(wú)預(yù)算安排培訓(xùn)費(fèi)。
5.會(huì)議費(fèi)
2018年本部門(mén)無(wú)預(yù)算安排會(huì)議費(fèi)。
6.機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)
2018年本部門(mén)預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)42萬(wàn)元。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
1.政府采購(gòu)情況
2018年本部門(mén)預(yù)算安排政府計(jì)劃采購(gòu)51.52萬(wàn)元，其中辦公設(shè)備計(jì)劃購(gòu)置費(fèi)20.92萬(wàn)元，辦公耗材費(fèi)計(jì)劃9.5萬(wàn)元，原料油及原煤計(jì)劃14.4萬(wàn)元，家具用具計(jì)劃6.7萬(wàn)元。
2.政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)情況
2018年本部門(mén)沒(méi)有預(yù)算安排政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)項(xiàng)目。
3.國(guó)有資產(chǎn)占有情況

2018年初本部門(mén)固定資產(chǎn)共計(jì)10980194.73元，其中車(chē)輛740600.00元，房屋8713388.29元，其他固定資產(chǎn)1526206.44元。

 附件：

1.  扎古錄鎮(zhèn)預(yù)算公開(kāi)表格.xls