卓尼縣完冒鄉(xiāng)人民政府2018年部門預(yù)算概況及說明 

2018-6-4 

一、部門職責(zé)
落實(shí)國(guó)家政策，嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能，加強(qiáng)政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場(chǎng)主體和營(yíng)造發(fā)展環(huán)境，搞好市場(chǎng)監(jiān)管，大力促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鄉(xiāng)村經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，能夠近距離的了解群眾需求及想法的一個(gè)重要部門。執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)胡經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、公安，司法行政、計(jì)劃生育等行政工作。保護(hù)社會(huì)主義的全民所有的財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人生權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利。保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益。
二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置
 2018年我鄉(xiāng)部門決算公開單位包括：黨政辦公室、民政勞動(dòng)保障辦公室、司法辦公室、計(jì)劃生育辦公室、財(cái)政所、社會(huì)事務(wù)辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心辦公室、文化服務(wù)中心辦公室、計(jì)生服務(wù)所及5個(gè)村級(jí)辦公室組成。單位現(xiàn)有人員編制54人，實(shí)有職工68人。獨(dú)立核算單位，無下屬會(huì)計(jì)單位，執(zhí)行行政單位會(huì)計(jì)制度。
三、部門預(yù)算安排情況
卓尼縣完冒鄉(xiāng)人民政府2018年部門預(yù)算收入703.57萬元，全部為財(cái)政撥款收入703.57萬元。
（一）基本支出
2018年部門預(yù)算安排基本支出703.57萬元，較上年決算增加62.57萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)644.57萬元，較上年增加59.57萬元；公用經(jīng)費(fèi)36萬元，與上年相同。
（二）項(xiàng)目支出
2018年本部門沒有預(yù)算項(xiàng)目支出。
（三）支出功能分類指標(biāo)
2018年部門預(yù)算安排基本支出703.57萬元，其中一般公共服務(wù)支出649.9萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出53.67萬元。
（四）支出經(jīng)濟(jì)分類指標(biāo)
2018年部門預(yù)算安排基本支出703.57萬元，其中工資福利支出517.78萬元；商品和服務(wù)支出53.67萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助132.12萬元。
（五）非稅收入
2018年本部門無非稅收入。
（六）政府性基金預(yù)算支出

2018年本部門沒有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。                         
四、部門一般性支出財(cái)政撥款情況
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)
2018年本部門沒有預(yù)算安排因公出國(guó)（境）費(fèi)用。
2.公務(wù)接待費(fèi)
2018年本部門預(yù)算安排公務(wù)接待費(fèi)0.72萬元，預(yù)計(jì)接待批次及人數(shù)35人/6批次，與上年相同。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2018年本部門預(yù)算安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元，與上年相同。
4.培訓(xùn)費(fèi)
2018年本部門沒有預(yù)算安排培訓(xùn)費(fèi)。
5.會(huì)議費(fèi)
2018年本部門沒有預(yù)算安排會(huì)議費(fèi)。
6.機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)
2018年本部門預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)36萬元，與上年相同。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
1.政府采購(gòu)情況
2018年本部門預(yù)算安排政府計(jì)劃采購(gòu)52.7萬元，其中辦公設(shè)備計(jì)劃購(gòu)置費(fèi)36.1萬元，燃料費(fèi)9.6萬元，其他（購(gòu)買圖書）費(fèi)7萬元。

2.政府購(gòu)買服務(wù)情況
2018年本部門沒有預(yù)算安排政府購(gòu)買服務(wù)項(xiàng)目。
3.國(guó)有資產(chǎn)占有情況

2018年初本部門固定資產(chǎn)共計(jì)1207.92萬元，其中車輛4萬元，房屋1048.78萬元;其他固定資產(chǎn)152.14萬元。

 附件：

1.  完冒2018年預(yù)算公開.xls