刀告鄉(xiāng)人民政府2018年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明

一、部門(mén)職責(zé)

黨政綜合辦公室主要負(fù)責(zé)鄉(xiāng)黨委、人大、政府日常工作；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)紀(jì)檢監(jiān)察、組織、人事、工會(huì)、團(tuán)委、婦聯(lián)、文秘、信訪接待、檔案管理、機(jī)關(guān)后勤等工作。經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展辦公室(掛人口和計(jì)劃生育辦公室牌子)主要負(fù)責(zé)鄉(xiāng)工業(yè)、農(nóng)業(yè)和第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、安全生產(chǎn)監(jiān)督、統(tǒng)計(jì)、審計(jì)等工作；負(fù)責(zé)扶貧開(kāi)發(fā)政策和強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)措施的貫徹落實(shí)，穩(wěn)定和完善農(nóng)村基本經(jīng)營(yíng)制度；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃的編制和組織實(shí)施；負(fù)責(zé)宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、民族宗教、教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育、廣播影視等工作；負(fù)責(zé)村鎮(zhèn)建設(shè)，環(huán)境保護(hù)的監(jiān)督與管理工作；負(fù)責(zé)國(guó)家人口和計(jì)劃生育方針政策的宣傳教育，依法管理轄區(qū)內(nèi)人口和計(jì)劃生育工作。社會(huì)治安綜合治理辦公室（掛人民武裝部牌子）。主要負(fù)責(zé)維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定、國(guó)防動(dòng)員、征兵、民兵訓(xùn)練、預(yù)備役管理等工作；負(fù)責(zé)基層民間矛盾糾紛調(diào)解等工作。農(nóng)業(yè)服務(wù)中心。主要負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)、農(nóng)機(jī)、農(nóng)機(jī)推廣等技術(shù)服務(wù)工作；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)林業(yè)、水利、畜牧、漁業(yè)等各類服務(wù)工作；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)動(dòng)植物疫情監(jiān)管防疫、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管等工作。農(nóng)經(jīng)財(cái)政服務(wù)中心（掛財(cái)政所牌子）主要負(fù)責(zé)農(nóng)牧村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)服務(wù)工作；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)各類惠農(nóng)資金核算核撥工作，參與農(nóng)牧村集體資產(chǎn)與財(cái)務(wù)管理工作。社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心（掛計(jì)劃生育服務(wù)中心、民政事務(wù)所牌子）。主要負(fù)責(zé)鄉(xiāng)社會(huì)保障、勞務(wù)經(jīng)濟(jì)和計(jì)劃生育各項(xiàng)服務(wù)工作。文化服務(wù)中心。主要負(fù)責(zé)鄉(xiāng)文化建設(shè)和群眾性文化體育活動(dòng)；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)文化廣播影視工作；負(fù)責(zé)“農(nóng)家書(shū)屋”建設(shè)等工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

    （一）機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

卓尼縣刀告鄉(xiāng)人民政府內(nèi)設(shè)7個(gè)職能處室，分別為黨政綜合辦公室、經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展辦公室(掛人口和計(jì)劃生育辦公室牌子)、社會(huì)治安綜合治理辦公室（掛人民武裝部牌子）、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、農(nóng)經(jīng)財(cái)政服務(wù)中心（掛財(cái)政所牌子）、社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心（掛計(jì)劃生育服務(wù)中心、民政事務(wù)所牌子）、文化服務(wù)中心。

三、部門(mén)預(yù)算安排情況

（一）基本支出

2018年基本支出598萬(wàn)元，較2017年515萬(wàn)元增加83萬(wàn)元，增加了16%。增加主要是落實(shí)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工工資、退休養(yǎng)老金、離休費(fèi)提標(biāo)政策、民生資金。

（二）項(xiàng)目支出

        無(wú)項(xiàng)目支出。

（三）支出功能分類指標(biāo)

1．一般公共服務(wù)支出443.16萬(wàn)元，較2017年增加49.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)12%。主要原因是2018年工資普調(diào)及人員增加所致。

2．社會(huì)保障和就業(yè)支出69.58萬(wàn)元，較2017年減少24.58萬(wàn)元，增加54%。主要原因是退休人員增加所致。

3．村級(jí)工作經(jīng)費(fèi)支出6萬(wàn)元，與2017年支出不變。主要原因是村級(jí)工作經(jīng)費(fèi)和上年3村委會(huì)×2萬(wàn)元相同。

4.大灶補(bǔ)貼支出2.5萬(wàn)元，較2017年減少0.1萬(wàn)元，減少3%。主要原因是人數(shù)減少。

5.鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大工作經(jīng)費(fèi)支出3萬(wàn)元，與2017年支出不變。

6.鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀(jì)檢工作經(jīng)費(fèi)支出5萬(wàn)元，與2017年支出不變。

7.村組干部報(bào)酬經(jīng)費(fèi)支出34.56萬(wàn)元，與2017年增加7.34萬(wàn)元，增長(zhǎng)26%。主要原因是村組干部報(bào)酬的標(biāo)準(zhǔn)增加。

8.機(jī)關(guān)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出34萬(wàn)，與2017相同。

（四）支出經(jīng)濟(jì)分類指標(biāo)

1.工資福利支出443.16萬(wàn)元，較2017年增加49.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)12%。主要原因是2018年工資普調(diào)及人員增加所致。

2.商品和服務(wù)支出50.5萬(wàn)元，與2017年相同。

3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出104.14萬(wàn)元，較2017年增加31.92萬(wàn)元，增長(zhǎng)44%。主要原因是退休人員和村組干部報(bào)酬的標(biāo)準(zhǔn)提高。

（五）非稅收入

刀告鄉(xiāng)人民政府無(wú)非稅收入。

（六）政府性基金預(yù)算支出

刀告鄉(xiāng)人民政府無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、部門(mén)一般性支出財(cái)政撥款情況

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)

因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元， 2017年無(wú)因公出國(guó)費(fèi)未做預(yù)算，2018年因公

出國(guó)費(fèi)未做預(yù)算。

2. 公務(wù)接待費(fèi)

公務(wù)接待費(fèi)0.64萬(wàn)元，與2017年相同。

3. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)XX萬(wàn)元（其中：公務(wù)用車購(gòu)置0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)XX萬(wàn)元）

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元，與2017年相同。

4.培訓(xùn)費(fèi)

培訓(xùn)費(fèi)因2017年未支出，2018年未做預(yù)算。

5.會(huì)議費(fèi)

會(huì)議費(fèi)因2017年未支出，2018年未做預(yù)算。

6.機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)

機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)34萬(wàn)元，與2017年相同。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

1.政府采購(gòu)情況

政府采購(gòu)預(yù)算30萬(wàn)元，主要是辦公設(shè)施采購(gòu)。

2.政府購(gòu)買服務(wù)情況

刀告鄉(xiāng)人民政府無(wú)政府購(gòu)買服務(wù)。

3.國(guó)有資產(chǎn)占用情況

    2018年初本部門(mén)固定資產(chǎn)共計(jì)9992720.36元，其中房屋固定資產(chǎn)8329402.66元，其他固定資產(chǎn)1541517.7元，流動(dòng)資產(chǎn)854600元。

 附件：

1.  刀告鄉(xiāng)預(yù)算公開(kāi)表格.xls