卓尼縣人民法院  

2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明  

一、部門(mén)基本情況  

（一）法院的主要職責(zé)：   

（1）依法審判法律規(guī)定由基層人民法院管轄的危害公共安全、破壞社會(huì)主義經(jīng)濟(jì)秩序、侵犯公民人身權(quán)利、民主權(quán)利、侵犯財(cái)產(chǎn)、妨害管理秩序、貪污、賄賂、妨害婚姻、家庭等犯罪案件；依法審判管轄的未成年人犯罪等刑事案件。  

（2）依法審判管轄的婚姻家庭、繼承、房地產(chǎn)、其它動(dòng)產(chǎn)案件和損害賠償、債務(wù)、債權(quán)、勞動(dòng)爭(zhēng)議案件；審判經(jīng)濟(jì)合同糾紛、期貨、股票、金融、債券、票據(jù)以及企業(yè)破產(chǎn)等民事案件。  

（3）依法審判涉及土地、治安、工商、稅務(wù)、衛(wèi)生、文化、環(huán)保等行政案件。  

（4）受理由基層人民法院管轄的各類申訴和申請(qǐng)?jiān)賹彴讣瑢?duì)其中確有錯(cuò)誤的已發(fā)生法律效力的判決、裁定，進(jìn)行再審。   

（5）依法辦理本院一審生效法律文書(shū)及其它依法具有強(qiáng)制執(zhí)行效力文書(shū)的執(zhí)行工作。  

（6）依法辦理由本院受理的國(guó)家賠償案件；審查、處理國(guó)家賠償勝訴案件。  

（7）負(fù)責(zé)人民法院思想政治工作、紀(jì)檢監(jiān)察工作和隊(duì)伍管理、培訓(xùn)、教育工作；按照權(quán)限管理法官、執(zhí)行員、書(shū)記員和司法警察。          

（8）在審判工作中宣傳法制，教育公民忠于社會(huì)主義祖國(guó)、自覺(jué)遵守憲法、法律和社會(huì)公德；積極參與社會(huì)治安綜合治理，落實(shí)依法治理工作。  

（9）承辦其他應(yīng)由基層人民法院負(fù)責(zé)的工作。  

（二）、機(jī)構(gòu)設(shè)置  

   2017年度部門(mén)決算單位為卓尼縣人民法院一級(jí)預(yù)算單位。年末實(shí)有在職人員46人，退休人員7人；行政編制42人，事業(yè)編制0人；全額財(cái)政撥款。  

二、2017年度部門(mén)決算收支情況說(shuō)明  

   （一）收入總計(jì)1169.81萬(wàn)元。包括：  

    財(cái)政撥款收入1169.81萬(wàn)元，占總收入的100%，較2016年928.6萬(wàn)元，增加241.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.98%，  

    年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余21.54萬(wàn)元，占總收入的1.84%。  

   （二）支出總計(jì)869.79萬(wàn)元。包括：  

  1、法院行政運(yùn)行支出612.59萬(wàn)元，占總支出的70.43%。  

  2、社會(huì)保障和就業(yè)支出52.31萬(wàn)元，占總支出的6.01%。  

  3、其他法院支出204.89萬(wàn)元，占總支出的23.56%  

  年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余199.56萬(wàn)元，因?yàn)楸灸甓饶甑變赏ソㄔO(shè)項(xiàng)目沒(méi)有開(kāi)工，費(fèi)用沒(méi)有支出。還因有些賬務(wù)沒(méi)來(lái)及結(jié)算，需要延遲到下年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用結(jié)算資金。  

四、2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況  

（一）財(cái)政撥款支出決算情況  

     2017年度財(cái)政撥款支出869.79萬(wàn)元，占本年支出總計(jì)的100%，較2016年914.73萬(wàn)元減少44.94萬(wàn)元，減少4.91%。其中：基本支出612.59萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的70.42%；其他法院支出支出204.89萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的23.56%。  

 （二）財(cái)政撥款支出決算構(gòu)成情況  

    法院行政運(yùn)行支出612.59萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的100%，較2016年527.71萬(wàn)元增加84.88萬(wàn)元，增加16.08%；社會(huì)保障和就業(yè)支出52.31萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的8.53%，較2016年61.35萬(wàn)元減少9.04萬(wàn)元，減少14.75%；其他法院支出支出204.89%萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出23.56%。  

    （三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況  

2017年度財(cái)政撥款基本支出869.79萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)支出609.97萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出259.82萬(wàn)元。  

五、2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況  

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算執(zhí)行情況  

 2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為12.74萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算22.06萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算1萬(wàn)元。  

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況  

  2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為23.06萬(wàn)元，比預(yù)算增加10.32萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為22.06萬(wàn)元，比預(yù)算增加10.06萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1萬(wàn)元，比預(yù)算增加0.26萬(wàn)元。  

      公務(wù)接待費(fèi)支出1萬(wàn)元。2017年度接待上級(jí)機(jī)關(guān)調(diào)查，調(diào)研工作共接待14批/ 28人次。  

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況  

      2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出612.59萬(wàn)元，較上年增加87.88萬(wàn)元，增加16.74%。其主要原因是業(yè)務(wù)工作增加，相應(yīng)郵電費(fèi)、辦公費(fèi)等運(yùn)行費(fèi)用增加。  

七、政府采購(gòu)支出情況  

   2017年度政府采購(gòu)支出為31.99萬(wàn)元，采購(gòu)計(jì)劃金額為31.99萬(wàn)元。其中貨物采購(gòu)計(jì)劃金額為9.99萬(wàn)元，實(shí)際采購(gòu)金額為9.99萬(wàn)元；服務(wù)采購(gòu)22萬(wàn)元。資金來(lái)源財(cái)政撥款。  

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況  

     截止2017年12月31日，我單位國(guó)有資產(chǎn)總值為3243.58萬(wàn)元，其中流動(dòng)資產(chǎn)為312.56萬(wàn)元，固定資產(chǎn)為2931.02萬(wàn)元。共有車輛輛，其中，一般公務(wù)用車7輛，全部車輛價(jià)值為147.87萬(wàn)元；其他固定資產(chǎn)2783.05萬(wàn)元。  

九、名詞解釋  

  (一)財(cái)政撥款收入: 指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。  

   (二)上級(jí)補(bǔ)助收入：指直屬上級(jí)部門(mén)撥付資金。  

   (三)其他收入:指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”之外取得的收入。  

   (四)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)管收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。  

   (五)行政單位離退休:指所屬行政單位實(shí)行歸口管理的離退休經(jīng)費(fèi)方面的支出。  

   (六)住房公積金:指按照國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定，按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。  

    (七)結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。  

   (八)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。  

   (九)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。  

   (十)公務(wù)接待費(fèi)：指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出。  

   (十一)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)：指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。  

    附件：  

     1. 收入支出決算總表  

    2. 收入決算表  

    3. 支出決算表  

    4. 財(cái)政撥款收入支出決算總表  

    5. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表  

    6. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表  

     7. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表  

        8. 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表  

 附件：

1.            卓尼縣人民法院2017年度部門(mén)決算公開(kāi)表.xls