本部門2017年度財政撥款支出572.59萬元，較上年決算數(shù)減少41萬元，減少6.82%。主要原因是與質(zhì)監(jiān)部門合并單位，增人增資。較年初預(yù)算數(shù)增加3萬元，增長0.03%。主要原因是部分支出年初未申請財政撥款預(yù)算，而是按規(guī)定通過使用以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金解決。

本部門2017年度財政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出549.49萬元，占91%，較年初預(yù)算數(shù)增加5萬元，主要原因是與質(zhì)監(jiān)部門合并單位，增人增資；社會保障與就業(yè)支出61.66萬元，占0.11%，較年初預(yù)算數(shù)增加1萬元，主要原因是退休人員增加。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2017年度一般公共財政撥款基本支出549.49萬元。其中：人員經(jīng)費461.63萬元，較上年增加20萬元，增長4.57%主要原因是與質(zhì)監(jiān)部門合并單位，增人增資等。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、對個人和家庭的補(bǔ)助、退休費、生活補(bǔ)助、公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出。公用經(jīng)費110.96萬元，較上年減少62萬元，減少35.88%，主要原因是壓縮開支，經(jīng)費減少。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、商品和服務(wù)支出、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總額情況。

2017 年度本部門“三公”經(jīng)費支出共計8.22萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少1.78萬元，主要原因是車輛維修費減少，較上年支出數(shù)減少0.24萬元，減少2.83%，主要原因是壓縮開支，經(jīng)費減少。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費8.1萬元，主要用于執(zhí)法工作所需車輛的燃油費、維修費、過橋過路費、保險費，費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.9萬元，主要原因是本年度修車費用減少，較上年支出數(shù)減少2萬元，減少2.59%，主要原因是壓縮開支，經(jīng)費減少，公務(wù)接待費0.12萬元，主要用于接待相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出，費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.01萬元，主要原因是與質(zhì)監(jiān)部門合并單位，較上年支出數(shù)減少0.024萬元，減少16.43%，主要原因是壓縮開支，經(jīng)費減少。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況。

2017 年度本部門公務(wù)車保有量為2輛，執(zhí)法車輛3輛；國內(nèi)公務(wù)接待1批次；2017年度本部門人均接待費0.003萬元，車均維護(hù)費1.35萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費情況說明。2017年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出110.9萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費主要用于開支工資福利支出、工資、津貼等開支。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費較2016年減少62萬元，減少35.88%，主要原因是壓縮開支，經(jīng)費減少。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2017年12月31日，本部門共有車輛5輛，其中：一般公務(wù)用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛。主要是用于正常工作的開展、下鄉(xiāng)、出差、執(zhí)法等。

（三）政府采購支出情況說明。2017年本部門政府采購支出總額12.57萬元，其中：政府采購貨物支出107500元，主要用于辦公桌椅、沙發(fā)、茶幾、電腦、傳真機(jī)、復(fù)印機(jī)；政府采購服務(wù)支出21200元。主要用于采購監(jiān)控攝像頭、錄像機(jī)、交換機(jī)、LED顯示屏。