卓尼縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室2018年預(yù)算公開說(shuō)明

    一、部門職責(zé)

    （一）在本行政區(qū)域內(nèi)，保證憲法、法律、行政法規(guī)和上級(jí)人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)決議的遵守和執(zhí)行；

（二）領(lǐng)導(dǎo)或者主持本級(jí)人民代表大會(huì)的選舉，召集本級(jí)人民代表大會(huì)會(huì)議，討論、決定本行政區(qū)域內(nèi)的政治、經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、環(huán)境和資源保護(hù)、民政、民族等工作的重大事項(xiàng)；

（三）監(jiān)督本級(jí)人民政府、人民法院和人民檢察院的工作，聯(lián)系本級(jí)人民代表大會(huì)代表，受理人民群眾對(duì)上述機(jī)關(guān)和國(guó)家工作人員的申訴和意見，在本級(jí)人民代表大會(huì)閉會(huì)期間依法任命國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）、縣人大常委會(huì)內(nèi)設(shè)辦公室、法制工作委員會(huì)員 、民族宗教工作委員會(huì)、財(cái)政經(jīng)濟(jì)工作委員會(huì)、教育科學(xué)文化衛(wèi)生工作委員會(huì)、代表工作委員會(huì)，一辦五委，均為科級(jí)建制。常委會(huì)現(xiàn)有在職職工36人，遺屬9人，退休37人，共有編制31人，其中：行政編制14人，工勤編制3人，事業(yè)編制14人。

    （二）納入2018年部門決算匯編范圍的獨(dú)立核算單位1個(gè)，獨(dú)立報(bào)送單戶報(bào)表的單位1個(gè)，占單位總數(shù)有100%；與上年相等，無(wú)增減變動(dòng)。

    三、部門預(yù)算情況說(shuō)明

（一）基本支出

2018年基本支出1037萬(wàn)元，較2017年增加55萬(wàn)元，增加5.6 %。主要增加是撫恤金。

（二）人大辦無(wú)項(xiàng)目

（三）政府支出功能分類指標(biāo)

1．一般公共服務(wù)支出1037萬(wàn)元，較2017年增加55萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.6%。主要原因是辦公室退休職工年齡較高，撫恤金的增加。

2．社會(huì)保障和就業(yè)支出 357.97萬(wàn)元，主要原因是因?yàn)橥诵萑藛T增加所致。

4．住房公積金支出30.65萬(wàn)元，主要原因是工資變動(dòng)，公積金相應(yīng)變動(dòng)。

（四）非稅收入

卓尼縣人大辦無(wú)非稅收入。

四、部門一般性支出財(cái)政撥款情況

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元， 2017年因公出國(guó)費(fèi)未做預(yù)算，無(wú)變化。

2.公務(wù)接待費(fèi)0.49萬(wàn)元，較2017年0.43萬(wàn)元，變化不大。

3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12萬(wàn)元，較2017年12萬(wàn)元,無(wú)變化。

4.培訓(xùn)費(fèi)15萬(wàn)元。較2017年增加5萬(wàn)元。主要是縣鄉(xiāng)級(jí)人大代表及人大工作者培訓(xùn)費(fèi)。

5.會(huì)議費(fèi)28萬(wàn)元，較2017年增加28萬(wàn)元。主要原因是根據(jù)工作需要，2017年會(huì)議費(fèi)預(yù)測(cè)。

6.機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)242.79萬(wàn)元，2018年根據(jù)實(shí)際開展工作預(yù)測(cè)。

7.政府采購(gòu)預(yù)算5萬(wàn)元，主要是新增固定資產(chǎn)采購(gòu)。

8.固定資產(chǎn)275.34萬(wàn)元，主要為車輛150.67萬(wàn)元，房屋80.15萬(wàn)元，其他固定資產(chǎn)44.52萬(wàn)元。

 附件：

1.  人大辦預(yù)算公開表格.xls