一、部門職責(zé)

柳林鎮(zhèn)人民政府位于卓尼縣城中心，是卓尼縣的經(jīng)濟、文化中心，是落實國家政策，嚴格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟管理職能，加強政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)管，大力促進社會事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟、文化和社會事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護社會穩(wěn)定，能夠近距離的了解群眾需求及想法胡一個重要部門。執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃，預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)胡經(jīng)濟、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、公安，司法行政、計劃生育等行政工作。保護社會主義的全民所有的財產(chǎn)和勞動群眾集體所有的財產(chǎn)，保護公民私人所有的合法財產(chǎn)，維護社會秩序，保障公民的人生權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利。保護各種經(jīng)濟組織的合法權(quán)益。

二、機構(gòu)設(shè)置

卓尼縣柳林鎮(zhèn)人民政府為鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作部門，正科級建制，現(xiàn)有8個科室，分別為：農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、農(nóng)經(jīng)財政服務(wù)中心、植物疫病防控和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、食品藥品監(jiān)督管理所安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站、社會事務(wù)綜合服務(wù)中心、藏傳佛教寺廟辦、農(nóng)村公路管理站，總編制80人，其中行政編制30人（工勤編制3人）、事業(yè)編制50人。

單位截至2017年12月在職職工166人退休職工16人，合計182人。單位截止2017年12月單位固定資產(chǎn)總額為3687892 元。獨立核算單位，無下屬會計單位，執(zhí)行行政單位會計制度。

三、部門預(yù)算指標注解

（一）基本支出2018年基本支出1725萬元，較2016年1520萬元增加205萬元，增加了11%。增加主要是落實機關(guān)事業(yè)單位職工工資、在職職工養(yǎng)老保險金及在職職工的公積金、退休養(yǎng)老金、離休費提標政策，調(diào)整與工資掛鉤的公用經(jīng)費標準，村干部的提標。

專項業(yè)務(wù)費包括：鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大工作經(jīng)費3萬元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀檢工作經(jīng)費5萬元、三個社區(qū)工作經(jīng)費3*6共計18萬元，村組干部報酬85.32萬元、村級辦公經(jīng)費9*2共計18萬元。

（二）政府支出功能分類指標

1．一般公共服務(wù)支出1480萬元，較2016年增加萬元，增長10%。主要原因是2018年工資普調(diào)及人員增加所致主要原因。人員增加，工資增加，公積金相應(yīng)增加。

2．社會保障和就業(yè)支出100萬元，較2017年減少1萬元，主要原因是因為退休人員死亡所致。

3．農(nóng)林水支出145萬元，較2017年增加53萬元，增長36 %。主要原因是大學(xué)生村官人員及工資基數(shù)都有所增加，2018年村級經(jīng)費及村組干部報酬計入該科目核算。

（三）非稅收入

卓尼縣柳林鎮(zhèn)人民政府無非稅收入。

四、部門一般性支出財政撥款情況。

1.2018年本部門預(yù)算公務(wù)接待費0.8萬元，較2017年無變化。

2.公務(wù)用車運行維護費2萬元，較2017年2萬元,無變化。

3.培訓(xùn)費5萬元，主要是以上級部門的安排。

4.政府采購預(yù)算80.24萬元，主要是設(shè)備老舊，家具損壞，新增固定資產(chǎn)及信息化建設(shè)服務(wù)采購。

附件：

1. 柳林鎮(zhèn)預(yù)算公開表格.xls