一、部門概況

（一）主要職責(zé)

1負(fù)責(zé)處理縣政府的日常事務(wù)和政務(wù)，協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)和聯(lián)系部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)之間和縣內(nèi)外的工作；協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)處理各部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)請(qǐng)示縣政府的有關(guān)工作。

2、承擔(dān)以縣政府和縣政府辦公室名義上報(bào)下達(dá)的各類文電的處理；承擔(dān)縣政府領(lǐng)導(dǎo)的重要報(bào)告、講話的起草、審核工作;負(fù)責(zé)縣政府保密工作。

3、負(fù)責(zé)縣政府機(jī)關(guān)的后勤服務(wù)工作，機(jī)關(guān)辦公用房，住宅用房基建、維護(hù)、管理以及其他固定資產(chǎn)的管理工作。

（二）單位構(gòu)成及人員構(gòu)成情況

全單位現(xiàn)有職工104人，其中：縣級(jí)干部7人，科級(jí)干部22人，公務(wù)員、專業(yè)技術(shù)人員、工人61人。其中：行政編制23人，事業(yè)編制42人。

二、2017年部門預(yù)算情況說(shuō)明

卓尼縣政府辦公室2018年部門預(yù)算收入1530萬(wàn)元，全部為財(cái)政撥款收入1530萬(wàn)元。

（一）基本支出

2018年部門預(yù)算安排基本支出1466萬(wàn)元，較上年決算增加17萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1389萬(wàn)元，較上年增加15.2萬(wàn)元；公用經(jīng)費(fèi)53萬(wàn)元，較上年減少22萬(wàn)元。

（二）項(xiàng)目支出

2018年本部門項(xiàng)目支出共計(jì)48.9萬(wàn)元，分別為法律顧問(wèn)費(fèi)12萬(wàn)元；打擊非法集資獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)5萬(wàn)元；藏語(yǔ)委資料庫(kù)建設(shè)費(fèi)5萬(wàn)；法制辦經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)；政府外網(wǎng)租賃費(fèi)18.9。

（三）支出功能分類指標(biāo)

2018年部門預(yù)算安排基本支出1530萬(wàn)元，其中一般公共服務(wù)支出1367萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出148萬(wàn)元。

（四）支出經(jīng)濟(jì)分類指標(biāo)

2018年部門預(yù)算安排基本支出1374萬(wàn)元，其中工資福利支出883萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出245萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助246萬(wàn)元。

（五）非稅收入

2018年本部門無(wú)非稅收入。

（六）政府性基金預(yù)算支出

2018年本部門沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、部門一般性支出財(cái)政撥款情況

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)

2018年本部門沒(méi)有預(yù)算安排因公出國(guó)（境）費(fèi)用。

2.公務(wù)接待費(fèi)

2018年本部門預(yù)算安排公務(wù)接待費(fèi)1萬(wàn)元，預(yù)計(jì)接待批次及人數(shù)35人/6批次，較上年增加0.1萬(wàn)元。

3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2018年本部門預(yù)算安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)24萬(wàn)元，較上年減少0萬(wàn)元。

4.培訓(xùn)費(fèi)

2018年本部門預(yù)算安排培訓(xùn)費(fèi)5萬(wàn)元，主要用于秘書(shū)培訓(xùn)4期15人，較上年減少0萬(wàn)元。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

1.政府采購(gòu)情況

2018年本部門預(yù)算安排政府計(jì)劃采購(gòu)78萬(wàn)元，其中辦公設(shè)備計(jì)劃購(gòu)置費(fèi)78萬(wàn)元。

2.政府購(gòu)買服務(wù)情況

2018年本部門沒(méi)有預(yù)算安排政府購(gòu)買服務(wù)項(xiàng)目。

3.國(guó)有資產(chǎn)占有情況

2018年初本部門固定資產(chǎn)共計(jì)17436萬(wàn)元，其中車輛252元，其他固定資產(chǎn)1981萬(wàn)元，房屋15229萬(wàn)。

附件：

1.           政府辦預(yù)算公開(kāi)表格.xls