卓尼縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2018年部門預(yù)算說明

 一、部門職責(zé)

    （一） 宣傳貫徹《中華人民共和國殘疾人保障法》，維護(hù)殘疾人在政治、經(jīng)濟(jì)、文化、社會(huì)等方面平等的公民權(quán)利，密切聯(lián)系殘疾人，聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，全心全意為殘疾人服務(wù)。
　　（二） 團(tuán)結(jié)、教育殘疾人遵守法律，履行應(yīng)盡義務(wù)，自尊、自信、自強(qiáng)、自立，為構(gòu)建和諧社會(huì)、全面建成小康社會(huì)貢獻(xiàn)力量。
　　（三） 溝通政府、社會(huì)與殘疾人之間的聯(lián)系，宣傳殘疾人事業(yè)，動(dòng)員社會(huì)理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。

（四） 開展和促進(jìn)殘疾人康復(fù)、教育、扶貧、勞動(dòng)就業(yè)、維權(quán)、文化體育、社會(huì)保障和殘疾預(yù)防等工作，改善殘疾人參與社會(huì)生活的環(huán)境和條件。
　　（五） 參與研究、制定和實(shí)施殘疾人事業(yè)的法律、法規(guī)、政策、規(guī)劃，發(fā)揮綜合、協(xié)調(diào)、咨詢、服務(wù)作用，對有關(guān)領(lǐng)域的工作進(jìn)行管理和指導(dǎo)。
　　（六） 承擔(dān)政府殘疾人工作委員會(huì)的日常工作。
　　（七） 管理和發(fā)放《中華人民共和國殘疾人證》。
　　（八） 管理和指導(dǎo)各類殘疾人群眾組織，培養(yǎng)殘疾人工作者，使殘疾人在殘疾人組織中更加活躍，殘疾人組織在基層更加活躍，殘疾人和殘疾人組織在社會(huì)上更加活躍。

（九）開展殘疾人事業(yè)的地區(qū)交流與合作。

（十）承擔(dān)縣政府交辦的其它工作。

二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置

 我會(huì)為獨(dú)立核算的一級預(yù)算單位，縣委參公事業(yè)單位。

縣殘疾人聯(lián)合會(huì)機(jī)關(guān)核定事業(yè)編制10名，實(shí)有人員11人（其中：理事長1名、副理事長1名，工作人員9人），退休人員4人。

三、部門預(yù)算指標(biāo)注解

（一）基本支出

 2018年基本支出總額為1880000元，較2017年基本支出2960000元減少1080000元，減少原因?yàn)?/span>縣財(cái)政將殘疾人保障金納入地方預(yù)算管理。

（二）支出功能分類指標(biāo)

1.工資福利部門預(yù)算安排支出96640000元。

2.商品和服務(wù)部門預(yù)算安排支出28000元。

3.對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助部門預(yù)算安排支出890000元。

（四）支出經(jīng)濟(jì)分類指標(biāo)

1、2081101工資福利支出共計(jì)966400元，較上年增加85000元，增幅9.64%，主要原因是2018年工資普調(diào)所致。

2．2081105社會(huì)保障和就業(yè)支出20000元，較2017年減少1650000元，減少820.5%。主要原因是因?yàn)?/span>縣財(cái)政將殘疾人保障金納入地方預(yù)算管理所致。

3.2081199其他殘疾人事業(yè)支出420000元，較上年增加330000元，增幅400.67%，主要原因是因?yàn)?/span>對殘疾人民生投入增加。

4.2080501退休人員經(jīng)費(fèi)支出300000元，較上年增加10000元，增幅3.45%，主要原因是因?yàn)殡x退休人員工資增加。

（五）非稅收入

無。

四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)等重要事項(xiàng)說明

（一）編制范圍

    2018年部門預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)28000元，較上年持平。

（二）分項(xiàng)情況

1、公務(wù)接待費(fèi)160元；

2、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20000元；

3、會(huì)議費(fèi)0元；

4、培訓(xùn)費(fèi)0元；

5、機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi) 7840元。

五、政府采購情況

年內(nèi)計(jì)劃采購輪椅100輛，采購助聽器30臺(tái)，采購50張，采購拐杖100副。共預(yù)計(jì)支出采購資金200000元。

六、政府性基金情況

無

七、其他需要說明的情況

    無。

 附件：

1.            殘聯(lián)2018預(yù)算公開表.xls