卓尼縣旅游局2018年部門預(yù)算公開說明

一、部門職責(zé)

1.根據(jù)國家、省、州、縣的產(chǎn)業(yè)政策和旅游業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略方針政策、編制全縣旅游業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，并組織實(shí)施。會(huì)同有關(guān)部門負(fù)責(zé)州上下達(dá)的旅游資金的立項(xiàng)和檢查工作，負(fù)責(zé)全縣旅游統(tǒng)計(jì)和信息服務(wù)工作。

2.貫徹落實(shí)國家、省、州關(guān)于旅游業(yè)的各項(xiàng)法規(guī)、結(jié)合我縣實(shí)際，制定全縣旅游業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)規(guī)范，并組織實(shí)施。

3.對(duì)全縣經(jīng)營旅游業(yè)務(wù)的企事業(yè)單位進(jìn)行行業(yè)管理。組織縣內(nèi)旅游涉外定點(diǎn)飯店及國內(nèi)定點(diǎn)單位的申報(bào)管理工作。會(huì)同有關(guān)部門協(xié)調(diào)和管理旅游價(jià)格、交通運(yùn)輸、景區(qū)秩序、指導(dǎo)旅游商品生產(chǎn)銷售、旅游安全、旅游娛樂、旅游審計(jì)等工作。監(jiān)督、檢查旅游服務(wù)質(zhì)量，受理國內(nèi)外旅游者投訴、維護(hù)旅游者合法權(quán)益。

4.負(fù)責(zé)組織全縣旅游總體形象的宣傳，開拓國際、國內(nèi)旅游市場(chǎng)、組織并指導(dǎo)旅游產(chǎn)品的開發(fā)和促銷活動(dòng)。會(huì)同有關(guān)部門指導(dǎo)和管理出境旅游工作。

5.制定和組織實(shí)施全縣旅游行業(yè)教育培訓(xùn)規(guī)劃，負(fù)責(zé)組織旅游行業(yè)崗位資格考試和認(rèn)證工作，指導(dǎo)旅游行業(yè)精神文明建設(shè)。

6.承辦縣委、縣政府交辦的其它事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

卓尼縣旅游局及1個(gè)下屬管理局總實(shí)有人數(shù)54人，其中：旅游局實(shí)有人數(shù)25人，領(lǐng)導(dǎo)班子4人，一般職工17人，工人4人。大峪溝風(fēng)景管理局實(shí)有人數(shù)29人，領(lǐng)導(dǎo)2人，一般職工24人，工人3人。人員編制情況:縣旅游局人員編制15人，車輛編制情況：1輛，遺屬人員1人；大峪溝風(fēng)景管理局人員編制10人。 

三、部門預(yù)算安排情況

（一）基本支出

一、基本支出預(yù)算494萬元，其中：在職人員經(jīng)費(fèi)為490萬元，占基本支出的98.92 %，主要用于在職人員的工資，較2017年397.41萬元增加92.59萬元，增長(zhǎng)23%，主要原因是人員工資增加所致；遺屬生活費(fèi)0.32萬元。公用經(jīng)費(fèi)4萬元，占基本支出的1.0%，主要用于車輛運(yùn)行及各項(xiàng)公務(wù)支出，與上年保持不變。

二、項(xiàng)目支出預(yù)算0萬元。

（三）支出功能分類指標(biāo)

2018年部門預(yù)算安排基本支出494萬元，其中一般公共服務(wù)支出493.68萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出0.32萬元。

（四）支出經(jīng)濟(jì)分類指標(biāo)

2018年部門預(yù)算安排基本支出494萬元，其中工資福利支出489.68萬元；商品和服務(wù)支出4萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.32萬元。

（五）非稅收入

我單位非稅收入為我單位的利息收入。

（六）政府性基金預(yù)算支出

2018年本部門沒有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出

四、部門一般性支出財(cái)政撥款情況

1.因公出國（境）費(fèi)

2018年本部門沒有預(yù)算安排因公出國（境）費(fèi)用。

2.公務(wù)接待費(fèi)

2018年本部門預(yù)算安排公務(wù)接待費(fèi)0萬元，

    3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2018年本部門預(yù)算安排公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元，較上年減少0萬元。

4.培訓(xùn)費(fèi)

2018年本單位無預(yù)算安排培訓(xùn)費(fèi)

5.會(huì)議費(fèi)

2018年本單位無預(yù)算安排會(huì)議費(fèi)

6.機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)

2018年本單位無預(yù)算安排會(huì)議費(fèi)

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

1.政府采購情況

2018年本部門預(yù)算安排政府計(jì)劃采購11.52萬元，其中辦公設(shè)備計(jì)劃購置費(fèi)6.72萬元，樹苗費(fèi)計(jì)劃4.8萬元。

2.政府購買服務(wù)情況

2018年本單位無預(yù)算安排政府購買。

3.國有資產(chǎn)占用情況

2018年初本部門固定資產(chǎn)共計(jì)343600元，固定資產(chǎn)343600元。

 附件：

1.  旅游局預(yù)算公開表格.xls