卓尼縣總工會(huì)

2018年部門預(yù)算概況及說明

2018-6-8

一、部門職責(zé)

我會(huì)的主要職責(zé)是抓好全縣工會(huì)組織建設(shè)、會(huì)員發(fā)展和建家、評(píng)家工作以及工會(huì)干部的教育和培訓(xùn)；加強(qiáng)職工勞動(dòng)安全保護(hù)，開展安全生產(chǎn)有關(guān)活動(dòng)組織職工積極參加以“爭(zhēng)創(chuàng)學(xué)習(xí)型組織，爭(zhēng)當(dāng)學(xué)習(xí)型職工，權(quán)新時(shí)期職工形象”為主要內(nèi)容的“兩爭(zhēng)一樹”職工宣傳教育活動(dòng)；做好困難職工幫扶工作，為下崗職工提供有關(guān)方面的服務(wù)，促進(jìn)下崗職工再就業(yè)；加強(qiáng)女職工特殊權(quán)益維護(hù)，組織女職工開展“雙爭(zhēng)”活動(dòng)；抓好勞動(dòng)爭(zhēng)議，勞企矛盾的調(diào)處工作，全力維護(hù)職工的合法權(quán)益；收好、管好、用好并足額上繳工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

二、部分機(jī)構(gòu)設(shè)置

我會(huì)共設(shè)立5個(gè)辦公室：行政辦公室、財(cái)務(wù)辦公室、黨政辦公室、法律保障辦公室，組織宣傳辦公室，實(shí)有人11人，行政人員4人，事業(yè)人員4人，其中：占編制8人（行政4人、事業(yè)4人），退休8人。

三、部門預(yù)算安排情況

卓尼縣總工會(huì)2018年部門預(yù)算收入178.02萬元，全部為財(cái)政撥款收入。

（一）基本支出

2018年基本支出178.02萬元，較2017年163.41萬元增加14.61萬元，增加了1.3%。增加主要是落實(shí)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工工資、退休養(yǎng)老金、離休費(fèi)提標(biāo)政策，調(diào)整與工資掛鉤的公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。

（二）項(xiàng)目支出

       2018年本部分沒有預(yù)算安排項(xiàng)目支出。

（三）支出功能分類指標(biāo)

       2018年部分預(yù)算安排基本支出178.02萬元，其中一般公共服務(wù)支出134.23萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出43.79萬元。

（四）支出經(jīng)濟(jì)分類指標(biāo)

      2018年部門預(yù)算安排基本支出178.02萬元，其中工資福利支出110.95萬元，商品和服務(wù)支出23.28萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助43.79萬元。

（五）非稅收入

2018年本部門無非稅收入。

（六）政府性基金預(yù)算支出

      2018年本部門沒有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、部門一般性支出財(cái)政撥款情況

1.因公出國（境）費(fèi)

2018年度本部分沒有預(yù)算安排因公出國(境)費(fèi)用。

2.公務(wù)接待費(fèi)

    2018年度本部分預(yù)算安排公務(wù)接待費(fèi)0.0256萬元，預(yù)計(jì)接待批次及人數(shù)3人/1，與上年相同。。

3. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2018年度本部分預(yù)算沒有安排，車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元，

4. 培訓(xùn)費(fèi)

2018年度本部分預(yù)算沒有安排費(fèi)培訓(xùn)費(fèi)。

5. 會(huì)議費(fèi)

2018年度本部分預(yù)算沒有安排費(fèi)會(huì)議費(fèi)。

6. 機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)

2018年度本部分預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)23.28萬元。。

四、其他重要情況說明

1.政府采購情況

政府采購預(yù)算19萬元，主要是新增固定資產(chǎn)及信息化建設(shè)服務(wù)采購。

2. 政府購買服務(wù)情況

2018年本部分沒有預(yù)算安排政府購買服務(wù)項(xiàng)目。

3. 固定資產(chǎn)情況

2018年本部分固定資產(chǎn)房屋18.78萬元，房屋面積830平方木，再無其他固定資產(chǎn)。

 附件：

1.  總工會(huì)預(yù)算公開表格.xls