卓尼縣供銷合作社

2018年部門預(yù)算概況及說明

一、部門職責(zé)

（1）、研究制定全縣供銷社的發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)全縣供銷社的改革與發(fā)展。

（2）、負(fù)責(zé)對(duì)重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料，農(nóng)副產(chǎn)品，再生資源經(jīng)營的組織，協(xié)調(diào)和管理。

（3）、指導(dǎo)全縣供銷社系統(tǒng)積極參與農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化，搞好農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系和農(nóng)村商品流通體系建設(shè)，引導(dǎo)，組織農(nóng)民進(jìn)入市場(chǎng)，活躍城鄉(xiāng)商品流通，促進(jìn)城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

（4）、向政府和有關(guān)部門反映農(nóng)民和供銷社的意見和要求，協(xié)調(diào)同有關(guān)部門和社會(huì)組織的關(guān)系。

（5）、監(jiān)督管理社有資產(chǎn)，確保社有資產(chǎn)保值增值。   

二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置

單位機(jī)構(gòu)數(shù)1個(gè)，本單位為獨(dú)立編制，獨(dú)立核算的參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位。我單位事業(yè)編制 8人，在職12人,其中:行政7人,事業(yè)5人，在職人員比上年減少一人。退休4人，比上年增加1人。

三、部門預(yù)算安排情況

卓尼縣供銷合作社2018年部門預(yù)算收入124.47萬元，全部為財(cái)政撥款收入124.47萬元。

（一）基本支出

2018年部門預(yù)算安排基本支出124.47萬元，較上年決算數(shù)減少5.89萬元，因人員減少1人。其中：人員經(jīng)費(fèi)123.83萬元，較上年減少5.89萬元，因人員減少1人。公用經(jīng)費(fèi)0.64萬元與上年相同。

（二）項(xiàng)目支出

2018年本部門沒有預(yù)算安排項(xiàng)目支出。

（三）支出功能分類指標(biāo)

2018年部門預(yù)算安排基本支出124.47萬元，其中一般公共服務(wù)支出108.71萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出15.76萬元。

（四）支出經(jīng)濟(jì)分類指標(biāo)

2018年部門預(yù)算安排基本支出124.47萬元，其中工資福利支出92.14萬元；商品和服務(wù)支出0.64萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助31.69萬元。

（五）非稅收入

2018年本部門無非稅收入。

（六）政府性基金預(yù)算支出

2018年本部門沒有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、部門一般性支出財(cái)政撥款情況

1.因公出國（境）費(fèi)

2018年本部門沒有預(yù)算安排因公出國（境）費(fèi)用。

2.公務(wù)接待費(fèi)

2018年本部門預(yù)算安排公務(wù)接待費(fèi)0.0128萬元，預(yù)計(jì)接待批次及人數(shù)3人/1批次，與上年相同。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2018年本部門沒有預(yù)算安排公務(wù)用車購置費(fèi)，沒有公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

4.培訓(xùn)費(fèi)

2018年本部門沒有預(yù)算安排培訓(xùn)費(fèi)。

5.會(huì)議費(fèi)

2018年本部門沒有預(yù)算安排會(huì)議費(fèi)。

6.機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)

2018年本部門沒有預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

1.政府采購情況

2018年本部門沒有預(yù)算安排政府計(jì)劃采購。

2.政府購買服務(wù)情況

2018年本部門沒有預(yù)算安排政府購買服務(wù)項(xiàng)目。

3.國有資產(chǎn)占有情況

2018年初本部門固定資產(chǎn)共計(jì)473831元，其中車輛180900元，房屋240000元，其他固定資產(chǎn)52931元。

 附件：

1.  卓尼縣供銷合作社預(yù)算公開表格.xls