卓尼縣森林公安局

2018年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明

一、部門(mén)職責(zé)

1、森林公安機(jī)關(guān)主要職責(zé)：受理森林和野生動(dòng)植物刑事、治安案件和林區(qū)行政案件；負(fù)責(zé)維護(hù)轄區(qū)社會(huì)治安秩序；保護(hù)轄區(qū)內(nèi)的森林資源；對(duì)轄區(qū)刑事、治安案件有進(jìn)行調(diào)查、立案、偵查、采取強(qiáng)制措施、提請(qǐng)批準(zhǔn)逮捕、移送起訴及進(jìn)行治安、林業(yè)行政處罰等職權(quán)，同時(shí)對(duì)全縣的森林工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督。

2、承辦縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

森林公安局內(nèi)設(shè)8個(gè)行政股室、下設(shè)三個(gè)派出所。全局現(xiàn)有職工48人，其中：縣級(jí)干部2人，科級(jí)干部24人，科員7人，工勤人員13人，退休人員2人。其中：行政編制48人，事業(yè)編制2人。

三、部門(mén)預(yù)算安排情況

卓尼縣森林公安局2018年部門(mén)預(yù)算收入590.63萬(wàn)元，全部為財(cái)政撥款收入590.63萬(wàn)元。

（一）基本支出

2018年基本支出591萬(wàn)元，較2017年620.81萬(wàn)元，減少了29.81萬(wàn)元，減少了0.05%。其中，人員經(jīng)費(fèi)545.83萬(wàn)元，較上年增加44.12萬(wàn)元；公用經(jīng)費(fèi)4.86萬(wàn)元，與2017年一樣無(wú)變化。支出總金額減少的原因是，2017年有20萬(wàn)元的專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)（森林防火經(jīng)費(fèi)）撥入，2018年沒(méi)有。

（二）項(xiàng)目支出

2018年本單位無(wú)項(xiàng)目支出。

（三）支出功能分類指標(biāo)

1.一般公共服務(wù)支出576萬(wàn)元，較2017年501.39萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.9%，主要原因是2017年工資增加所致。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出1.5萬(wàn)元，較2017年0.32萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.18萬(wàn)元，主要原因是退休人員增加。

3.住房公積金支出45.10萬(wàn)元，較2017年44.30萬(wàn)元，增加0.8萬(wàn)元，增加1.7%,原因是2018年工資增加，住房公積金繳存數(shù)增加。

4.人頭經(jīng)費(fèi)及車輛運(yùn)行費(fèi)44.8萬(wàn)元，主要用于公務(wù)費(fèi)支出，較2017年44.8萬(wàn)元，無(wú)變化。

（四）支出經(jīng)濟(jì)分類指標(biāo)

按照預(yù)算公開(kāi)表格中支出經(jīng)濟(jì)分類情況進(jìn)行說(shuō)明

（五）非稅收入

2018年本單位無(wú)非稅收入。

（六）政府性基金預(yù)算支出

本單位無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、部門(mén)一般性支出財(cái)政撥款情況

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)

因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬(wàn)元,與2017年一樣，無(wú)變化。

2.公務(wù)接待費(fèi)

公務(wù)接待費(fèi)用0.82萬(wàn)元,與2017年一樣，無(wú)變化。

3. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.00萬(wàn)元（其中：公務(wù)用車購(gòu)置0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.00萬(wàn)元）

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,與2017年一樣，無(wú)變化。

公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)4萬(wàn)元。與2017年一樣，無(wú)變化。

4.培訓(xùn)費(fèi)

按照預(yù)算公開(kāi)表格中培訓(xùn)費(fèi)情況進(jìn)行說(shuō)明

5.會(huì)議費(fèi)

按照預(yù)算公開(kāi)表格中會(huì)議費(fèi)情況進(jìn)行說(shuō)明

6.機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)

按照預(yù)算公開(kāi)表格中機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況進(jìn)行說(shuō)明

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

1.政府采購(gòu)情況

2018年本單位預(yù)算安排政府計(jì)劃采購(gòu)11.35萬(wàn)元，均用于辦公設(shè)備采購(gòu)及警用設(shè)備的采購(gòu)

2.政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)情況

2018年本單位沒(méi)有預(yù)算安排政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)項(xiàng)目。

3.國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2018年初本部門(mén)固定資產(chǎn)共計(jì)1264349.83元，其中車輛677366.33元，其他固定資產(chǎn)586983.50元。

備注：若以上有關(guān)項(xiàng)目無(wú)數(shù)據(jù)，請(qǐng)繼續(xù)保留該項(xiàng)目，勿刪除。

 附件：

1.  森林公安預(yù)算公開(kāi)表格.xls