2018年卓尼縣楊土司革命紀(jì)念館部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

 一、部門(mén)主要職責(zé)

 1、我單位主要負(fù)責(zé)宣傳革命前輩的革命精神，發(fā)揮愛(ài)國(guó)主義教育基地和精神文明建設(shè)窗口的作用；

　  2、負(fù)責(zé)做好紀(jì)念館的建設(shè)和管理工作，發(fā)揮旅游宣傳和對(duì)外接待的作用；

　  3、負(fù)責(zé)收藏展覽文物，切實(shí)做好楊土司歷史資料的收集、整理、保管工作，開(kāi)展楊土司事跡研究，依法做好各類(lèi)文物的安全保護(hù)工作。

    二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

    卓尼縣楊土司革命紀(jì)念館按副縣級(jí)財(cái)政全額撥款事業(yè)單位設(shè)置，隸屬于中共卓尼縣委。核定事業(yè)編制12名，全館現(xiàn)有職工11人，其中：縣級(jí)干部1人，科級(jí)干部2人，公務(wù)員3人。其中：行政編制0人，事業(yè)編制12人。

    三、部門(mén)預(yù)算指標(biāo)注解

   （一）基本支出

2018年基本支出110.95萬(wàn)元，較2017年85.05萬(wàn)元增加25.9萬(wàn)元，增加了30%。其中：人員經(jīng)費(fèi)106.15萬(wàn)元，較上年增加35.2萬(wàn)元；公用經(jīng)費(fèi)4.8萬(wàn)元，較上年減少0.8萬(wàn)元。主要是人員增加、編制有變化。

   （二）項(xiàng)目支出

 無(wú)項(xiàng)目支出。

   （三）政府支出功能分類(lèi)指標(biāo)

     1．一般公共服務(wù)支出110.95萬(wàn)元，較2017年增加25.9萬(wàn)元，增長(zhǎng)30%。主要原因是2018年人員調(diào)入。

    三、非稅收入

卓尼縣楊土司革命紀(jì)念館沒(méi)有非稅收入。

四、部門(mén)一般性支出財(cái)政撥款情況

    1.因公出國(guó)（境）費(fèi)
    2018年本部門(mén)沒(méi)有預(yù)算安排因公出國(guó)（境）費(fèi)用。
    2.公務(wù)接待費(fèi)
    2018年本部門(mén)預(yù)算安排公務(wù)接待費(fèi)0.096萬(wàn)元，預(yù)計(jì)接待批次及人數(shù)10    人/2批次，較上年增加0.016萬(wàn)元。
    3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
    2018年本部門(mén)預(yù)算安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。
    4.培訓(xùn)費(fèi)
    2018年本部門(mén)預(yù)算安排培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元。

    5.會(huì)議費(fèi)
    2018年本部門(mén)預(yù)算安排會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元。

    6.機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)
    2018年本部門(mén)預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)4.7萬(wàn)元，較上年增加0.8萬(wàn)元。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
    1.政府采購(gòu)情況
    2018年本部門(mén)預(yù)算安排政府計(jì)劃采購(gòu)0萬(wàn)元。

2.政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)情況
    2018年本部門(mén)沒(méi)有預(yù)算安排政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)項(xiàng)目。
    3.國(guó)有資產(chǎn)占有情況

    2018年初本部門(mén)固定資產(chǎn)共計(jì)151040元，其中車(chē)輛0元，其他固定資產(chǎn)151040元。

 附件：

1.  楊土司預(yù)算公開(kāi)表格.xls