康多鄉(xiāng)2018年部門預(yù)算公開說明

I

一、 部門職責(zé)

黨政綜合辦公室主要負責(zé)鄉(xiāng)黨委、人大、政府日常工作；負責(zé)鄉(xiāng)紀檢監(jiān)察、組織、人事、工會、團委、婦聯(lián)、文秘、信訪接待、檔案管理、機關(guān)后勤等工作。經(jīng)濟社會發(fā)展辦公室主要負責(zé)鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)和第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、安全生產(chǎn)監(jiān)督、統(tǒng)計、審計等工作；負責(zé)扶貧開發(fā)政策和強農(nóng)惠農(nóng)措施的貫徹落實，穩(wěn)定和完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度；負責(zé)鄉(xiāng)社會發(fā)展規(guī)劃的編制和組織實施；負責(zé)宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、民族宗教、教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育、廣播影視等工作；負責(zé)村鎮(zhèn)建設(shè)，環(huán)境保護的監(jiān)督與管理工作；負責(zé)國家人口和計劃生育方針政策的宣傳教育，依法管理轄區(qū)內(nèi)人口和計劃生育工作。社會治安綜合治理辦公室。主要負責(zé)維護社會穩(wěn)定、國防動員、征兵、民兵訓(xùn)練、預(yù)備役管理等工作；負責(zé)基層民間矛盾糾紛調(diào)解等工作。農(nóng)業(yè)服務(wù)中心。主要負責(zé)農(nóng)業(yè)、農(nóng)機、農(nóng)機推廣等技術(shù)服務(wù)工作；負責(zé)鄉(xiāng)林業(yè)、水利、畜牧、漁業(yè)等各類服務(wù)工作；負責(zé)鄉(xiāng)動植物疫情監(jiān)管防疫、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管等工作。農(nóng)經(jīng)財政服務(wù)中心主要負責(zé)農(nóng)牧村經(jīng)濟經(jīng)營管理、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)服務(wù)工作；負責(zé)鄉(xiāng)各類惠農(nóng)資金核算核撥工作，參與農(nóng)牧村集體資產(chǎn)與財務(wù)管理工作。社會事務(wù)綜合服務(wù)中心。主要負責(zé)鄉(xiāng)社會保障、勞務(wù)經(jīng)濟和計劃生育各項服務(wù)工作。文化服務(wù)中心。主要負責(zé)鄉(xiāng)文化建設(shè)和群眾性文化體育活動；負責(zé)鄉(xiāng)文化廣播影視工作；負責(zé)“農(nóng)家書屋”建設(shè)等工作。

二、 機構(gòu)設(shè)置

卓尼縣康多鄉(xiāng)人民政府內(nèi)設(shè)7個職能處室，分別為黨政綜合辦公室、經(jīng)濟社會發(fā)展辦公室、社會治安綜合治理辦公室、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、農(nóng)經(jīng)財政服務(wù)中心、社會事務(wù)綜合服務(wù)中心、文化服務(wù)中心。

三、部門預(yù)算安排情況

（一）基本支出

2018縣級一般公共預(yù)算基本支出為636萬元，其中個人部分為540萬元，民生為46萬元，公用經(jīng)費為32萬元，車輛運行費為2萬元，專項業(yè)務(wù)經(jīng)費為16萬元。

（二）項目支出

按照預(yù)算公開表格中項目支出具體情況進行說明

（三）支出功能分類指標

1．一般公共服務(wù)支出474.07萬元。較2017年增加32.63萬元，增長6.8%。主要原因是2018年工資普調(diào)及人員增加所致。

2．社會保障和就業(yè)支出90.01萬元，較2017年增加 3.01萬元，增長3%。主要原因是因為退休人員基本工資增加所致。

3．村級工作經(jīng)費支出8萬元，和2017年支出不變。主要原因是村級工作經(jīng)費和上年4村委會×2萬元相同。

4.大灶補貼支出2.95萬，較2017年增加 0.07萬元，增長2.3%。主要原因是因為在職人員增加所致。

5.鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大工作經(jīng)費支出3萬元，和2017年支出不變。主要原因是村級工作經(jīng)費和上年4村委會×2萬元相同。

6.鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀檢工作經(jīng)費支出5萬，和2017年支出不變。主要原因是村級工作經(jīng)費和上年4村委會×2萬元相同。

7.村組干部報酬經(jīng)費支出43.2萬元，較2017年增加 5.8萬元，增長13%。主要原因是因為村組干部報酬的標準增加。

8.機關(guān)運行維護費支出34，與上年相同。

（四）支出經(jīng)濟分類指標

1.工資福利支出429.12萬元，較2017年增加86.32萬元，增長20%。主要原因是2018年工資普調(diào)及人員增加所致。

2.商品和服務(wù)支出50萬元，較2017年增加1萬元，增長15%。主要原因是工作經(jīng)費增加。

3.對個人和家庭的補助支出55.11萬元，較2017年增加2.11元，增長3.8%。主要原因是退休人員和村組干部報酬的標準提高。（五）非稅收入

我鄉(xiāng)無非稅收入。

（六）政府性基金預(yù)算支出

我鄉(xiāng)無政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、部門一般性支出財政撥款情況

1.因公出國（境）費

無因公出國（境）費。

2.公務(wù)接待費

公務(wù)接待費為0.64萬，與上年相同。

3. 公務(wù)用車購置及運行維護費2萬元（其中：公務(wù)用車購置0.00萬元，公務(wù)用車運行維護費2萬元）

公務(wù)用車購置及運行維護費為2萬元，與上年相同。

4.培訓(xùn)費

按照預(yù)算公開表格中培訓(xùn)費情況進行說明

5.會議費

按照預(yù)算公開表格中會議費情況進行說明

6.機關(guān)運行費

機關(guān)運行費34萬，與上年相同。

五、其他重要事項情況說明

1.政府采購情況

2.政府購買服務(wù)情況

3.國有資產(chǎn)占用情況

2018年初本部門固定資產(chǎn)共計875136.03元，其中車輛151500元，其他固定資產(chǎn)4213236.03元。

 附件：

1.  康多鄉(xiāng)預(yù)算公開表格.xls