恰蓋鄉(xiāng)人民政府2018年部門預算公開說明

一、部門職責

黨政綜合辦公室主要負責鄉(xiāng)黨委、人大、政府日常工作；負責鄉(xiāng)紀檢監(jiān)察、組織、人事、工會、團委、婦聯(lián)、文秘、信訪接待、檔案管理、機關后勤等工作。經(jīng)濟社會發(fā)展辦公室(掛人口和計劃生育辦公室牌子)主要負責鄉(xiāng)工業(yè)、農(nóng)業(yè)和第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、安全生產(chǎn)監(jiān)督、統(tǒng)計、審計等工作；負責扶貧開發(fā)政策和強農(nóng)惠農(nóng)措施的貫徹落實，穩(wěn)定和完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度；負責鄉(xiāng)社會發(fā)展規(guī)劃的編制和組織實施；負責宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、民族宗教、教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育、廣播影視等工作；負責村鎮(zhèn)建設，環(huán)境保護的監(jiān)督與管理工作；負責國家人口和計劃生育方針政策的宣傳教育，依法管理轄區(qū)內(nèi)人口和計劃生育工作。社會治安綜合治理辦公室（掛人民武裝部牌子）。主要負責維護社會穩(wěn)定、國防動員、征兵、民兵訓練、預備役管理等工作；負責基層民間矛盾糾紛調(diào)解等工作。農(nóng)業(yè)服務中心。主要負責農(nóng)業(yè)、農(nóng)機、農(nóng)機推廣等技術(shù)服務工作；負責鄉(xiāng)林業(yè)、水利、畜牧、漁業(yè)等各類服務工作；負責鄉(xiāng)動植物疫情監(jiān)管防疫、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管等工作。農(nóng)經(jīng)財政服務中心（掛財政所牌子）主要負責農(nóng)牧村經(jīng)濟經(jīng)營管理、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)服務工作；負責鄉(xiāng)各類惠農(nóng)資金核算核撥工作，參與農(nóng)牧村集體資產(chǎn)與財務管理工作。社會事務綜合服務中心（掛計劃生育服務中心、民政事務所牌子）。主要負責鄉(xiāng)社會保障、勞務經(jīng)濟和計劃生育各項服務工作。文化服務中心。主要負責鄉(xiāng)文化建設和群眾性文化體育活動；負責鄉(xiāng)文化廣播影視工作；負責“農(nóng)家書屋”建設等工作。

二、機構(gòu)設置

    （一）機關內(nèi)設機構(gòu)

卓尼縣恰蓋鄉(xiāng)人民政府內(nèi)設7個職能處室，分別為黨政綜合辦公室、經(jīng)濟社會發(fā)展辦公室(掛人口和計劃生育辦公室牌子)、社會治安綜合治理辦公室（掛人民武裝部牌子）、農(nóng)業(yè)服務中心、農(nóng)經(jīng)財政服務中心（掛財政所牌子）、社會事務綜合服務中心（掛計劃生育服務中心、民政事務所牌子）、文化服務中心。

三、部門預算安排情況

（一）基本支出

2018年基本支出637萬元，較2017年570萬元增加67萬元，增加了11.75%。增加主要是落實機關事業(yè)單位職工工資、退休養(yǎng)老金、離休費提標政策、民生資金。

（二）項目支出

        無項目支出。

（三）支出功能分類指標

1．一般公共服務支出517.94萬元，較2017年增加67.19萬元，增長13%。主要原因是2018年工資普調(diào)及人員增加所致。

2．社會保障和就業(yè)支出42.54萬元，較2017年增加 26.15萬元，增長61%。主要原因是因為退休人員增加所致。

3．村級工作經(jīng)費支出8萬元，和2017年支出不變。主要原因是村級工作經(jīng)費和上年4村委會×2萬元相同。

4.大灶補貼支出2.65萬元，較2017年減少0.25萬元，減少9%。主要原因是人數(shù)減少。

5.鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大工作經(jīng)費支出3萬元，和2017年支出不變。

6.鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀檢工作經(jīng)費支出5萬元，和2017年支出不變。

7.村組干部報酬經(jīng)費支出50.76萬元，較2017年增加10.74萬元，增長21%。主要原因是村組干部報酬的標準增加。

8.機關運行維護費支出34萬，和2017相同。

（四）支出經(jīng)濟分類指標

1.工資福利支出490.87萬元，較2017年增加32.77萬元，增長8%。主要原因是2018年工資普調(diào)及人員增加所致。

2.商品和服務支出52.65萬元，較2017年增加7.75萬元，增長15%。主要原因是工作經(jīng)費增加。

3.對個人和家庭的補助支出93.3萬元，較2017年增加19.13萬元，增長20.5%。主要原因是退休人員和村組干部報酬的標準提高。

（五）非稅收入

恰蓋鄉(xiāng)人民政府無非稅收入。

（六）政府性基金預算支出

恰蓋鄉(xiāng)人民政府無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、部門一般性支出財政撥款情況

1.因公出國（境）費

因公出國（境）費0萬元， 2017年無因公出國費未做預算，2018年因公

出國費未做預算。

2.公務接待費

公務接待費0.64萬元，較2017年減少0.04萬元。

3. 公務用車購置及運行維護費XX萬元（其中：公務用車購置0.00萬元，公務用車運行維護費XX萬元）

公務用車運行維護費2萬元，和2017年相同。

4.培訓費

培訓費因2017年未支出，2018年未做預算。

5.會議費

會議費因2017年未支出，2018年未做預算。

6.機關運行費

機關運行費34萬元，和2017年相同。

五、其他重要事項情況說明

1.政府采購情況

政府采購預算37.3543萬元，主要是新增固定資產(chǎn)及信息化建設服務采購。

2.政府購買服務情況

恰蓋鄉(xiāng)人民政府無政府購買服務。

3.國有資產(chǎn)占用情況

    2018年初本部門固定資產(chǎn)共計2903678.5元，其中車輛50000元，其他固定資產(chǎn)797678.5元，流動資產(chǎn)50000元。

 附件：

1.  恰蓋鄉(xiāng)預算公開表格.xls