卓尼縣委黨校2018年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明

一、部門(mén)職責(zé)

1、培訓(xùn)輪訓(xùn)副科級(jí)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部；

2、培訓(xùn)輪訓(xùn)基層黨員干部，培訓(xùn)輪訓(xùn)全州七縣一市農(nóng)牧村基層干部，培訓(xùn)輪訓(xùn)入黨積極分子；

3、承辦黨委和政府舉辦的專(zhuān)題研討班；

4、圍繞國(guó)際國(guó)內(nèi)出現(xiàn)的新情況新問(wèn)題開(kāi)展科學(xué)研究，承擔(dān)黨委和政府下達(dá)的調(diào)研任務(wù)，推進(jìn)理論創(chuàng)新；

5、針對(duì)改革開(kāi)放和社會(huì)主義現(xiàn)代化進(jìn)程中的重大理論和現(xiàn)實(shí)問(wèn)題，開(kāi)展馬克思主義中國(guó)化最新成果的理論宣傳，開(kāi)展黨的路線、方針、政策的宣傳；

6、按照國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和政策規(guī)定，開(kāi)展學(xué)位研究生以及其他形式的干部繼續(xù)教育和培訓(xùn)；

7、開(kāi)展同國(guó)內(nèi)國(guó)（境）外教育、研究等機(jī)構(gòu)和組織的合作與交流。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

我校共設(shè)立5個(gè)室：辦公室、教務(wù)室、教研室、財(cái)務(wù)室、后勤室。全校現(xiàn)有職工17人，其中：科級(jí)干部3人，管理崗位人員4人、專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位人員7人、后勤工人崗位3人。其中：事業(yè)編制17人。其中：占編制17人（ 全部為事業(yè)）。

三、部門(mén)預(yù)算安排情況

（一）基本支出

基本支出預(yù)算213萬(wàn)元，其中：在職人員經(jīng)費(fèi)144.2萬(wàn)元，主要用于職工工資福利方面支出；公用經(jīng)費(fèi)1.36萬(wàn)元，主要用于學(xué)校辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、電費(fèi)、網(wǎng)費(fèi)等方面支出；退休人員經(jīng)費(fèi)67.4萬(wàn)元，主要用于退休人員工資福利方面支出。

（二）項(xiàng)目支出 

  2018年未安排項(xiàng)目支出預(yù)算。

（三）支出功能分類(lèi)指標(biāo)

  1.干部教育支出146萬(wàn)元，和2017年預(yù)算對(duì)比無(wú)增減。

  2.社會(huì)保障和就業(yè)支出67萬(wàn)元，和2017年預(yù)算對(duì)比無(wú)增減。

  3.住房保障支出29.3萬(wàn)元，

    （四）支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)指標(biāo)

  1.工資福利總支出144.2萬(wàn)元，其中人員基本工資是57.2萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼是53萬(wàn)元，獎(jiǎng)金4.8萬(wàn)元，住房公積金29.3萬(wàn)元

  2.商品和服務(wù)支出1.36萬(wàn)元，其中辦公費(fèi)3000元，水費(fèi)300元，電費(fèi)4000元，差旅費(fèi)4728元，租車(chē)費(fèi)1300元。

  3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助是67.4萬(wàn)元，主要是退休人員的退休費(fèi)67.4萬(wàn)元。

（五）非稅收入

   2018年本部門(mén)不涉及非稅收入。

    （六）政府性基金預(yù)算支出

   2018年未使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出。

四、部門(mén)一般性支出財(cái)政撥款情況

    1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，比2017年預(yù)算減少0萬(wàn)元，下降 0%。

2.公務(wù)接待費(fèi)272元，和2017年預(yù)算對(duì)比無(wú)增減。

3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元（其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元）

    4.培訓(xùn)費(fèi)

培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元

5.會(huì)議費(fèi)

會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元。

6.機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)13600元，其中辦公費(fèi)4572元，水費(fèi)300元，電費(fèi)4000元，差旅費(fèi)4728元，和2017年預(yù)算對(duì)比無(wú)增減。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

1.政府采購(gòu)情況

2018年機(jī)關(guān)及所屬預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額16.7萬(wàn)元，準(zhǔn)備采購(gòu)講桌陪椅子10套3.5萬(wàn)元，長(zhǎng)條桌椅200套7.2萬(wàn)元，圖書(shū)2000本6萬(wàn)元。

2.政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)情況

政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

3.國(guó)有資產(chǎn)占用情況

    上年末資產(chǎn)合計(jì)322.65萬(wàn)元。其中：流動(dòng)資產(chǎn)20.18萬(wàn)元，占資產(chǎn)總額的6.25%；固定資產(chǎn)302.47萬(wàn)元，占資產(chǎn)總額的93.75%；土地、房屋及構(gòu)筑物344.80萬(wàn)元，占固定資產(chǎn)總額的89.99%(房屋344.80萬(wàn)元，占固定資產(chǎn)總額的89.99%)；通用設(shè)備28.82萬(wàn)元，占固定資產(chǎn)總額的7.52%；專(zhuān)用設(shè)備0.60萬(wàn)元，占固定資產(chǎn)總額的0.16%；家具用具裝具動(dòng)植物8.94萬(wàn)元，占固定資產(chǎn)總額的2.33%。

     2018年擬采購(gòu)固定資產(chǎn)約16.7萬(wàn)元，主要包括：（辦公桌椅10.7萬(wàn)元，圖書(shū)6萬(wàn)元。）

 附件：

1.  黨校預(yù)算公開(kāi)表格.xls