卓尼縣申藏鄉(xiāng)人民政府2018年部門預(yù)算概況及說明 

2018-6-4 

一、部門職責(zé)
落實國家政策，嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟管理職能，加強政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)管，大力促進(jìn)社會事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鄉(xiāng)村經(jīng)濟、文化和社會事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護(hù)社會穩(wěn)定，能夠近距離的了解群眾需求及想法的一個重要部門。執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃，預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)胡經(jīng)濟、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、公安，司法行政、計劃生育等行政工作。保護(hù)社會主義的全民所有的財產(chǎn)和勞動群眾集體所有的財產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財產(chǎn)，維護(hù)社會秩序，保障公民的人生權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利。保護(hù)各種經(jīng)濟組織的合法權(quán)益。
二、部門機構(gòu)設(shè)置
 2018年我鄉(xiāng)部門決算公開單位包括：黨政辦公室、民政勞動保障辦公室、司法辦公室、計劃生育辦公室、財政所、社會事務(wù)辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心辦公室、文化服務(wù)中心辦公室、計生服務(wù)所及7個村級辦公室組成。單位現(xiàn)有人員編制68人，實有職工81人。獨立核算單位，無下屬會計單位，執(zhí)行行政單位會計制度。
三、部門預(yù)算安排情況
卓尼縣申藏鄉(xiāng)人民政府2018年部門預(yù)算收入963.92萬元，全部為財政撥款收入963.92萬元。
（一）基本支出
2018年部門預(yù)算安排基本支出963.92萬元，較上年決算增加96.21萬元。其中：人員經(jīng)費754.64萬元，較上年增加89.34萬元；公用經(jīng)費36萬元，與上年相同。
（二）項目支出
2018年本部門沒有預(yù)算項目支出。
（三）支出功能分類指標(biāo)
2018年部門預(yù)算安排基本支出963.92萬元，其中一般公共服務(wù)支出905.09萬元；社會保障和就業(yè)支出58.83萬元。
（四）支出經(jīng)濟分類指標(biāo)
2018年部門預(yù)算安排基本支出963.92萬元，其中工資福利支出754.64萬元；商品和服務(wù)支出58.83萬元；對個人和家庭的補助86.4萬元。
（五）非稅收入
2018年本部門無非稅收入。
（六）政府性基金預(yù)算支出

2018年本部門沒有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。                         
四、部門一般性支出財政撥款情況
1.因公出國（境）費
2018年本部門沒有預(yù)算安排因公出國（境）費用。
2.公務(wù)接待費
2018年本部門預(yù)算安排公務(wù)接待費0.72萬元，預(yù)計接待批次及人數(shù)35人/6批次，與上年相同。
3.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費
2018年本部門預(yù)算安排公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費2萬元，與上年相同。
4.培訓(xùn)費
2018年本部門沒有預(yù)算安排培訓(xùn)費。
5.會議費
2018年本部門沒有預(yù)算安排會議費。
6.機關(guān)運行費
2018年本部門預(yù)算安排機關(guān)運行費36萬元，與上年相同。
五、其他重要事項情況說明
1.政府采購情況
2018年本部門預(yù)算安排政府計劃采購102萬元，其中辦公設(shè)備計劃購置費30萬元，辦公耗材費計劃8萬元，維修（維護(hù)）費計劃40萬元，會議室裝修費計劃10萬元。
2.政府購買服務(wù)情況
2018年本部門沒有預(yù)算安排政府購買服務(wù)項目。
3.國有資產(chǎn)占有情況

2018年初本部門固定資產(chǎn)共計1082.19萬元，其中車輛43.48萬元，房屋867.64萬元其他固定資產(chǎn)171.07萬元。

 附件：

1.  申藏預(yù)算公開表格.xls