卓尼縣人民法院

2016年度部門(mén)決算及“三公”經(jīng)費(fèi)公開(kāi)說(shuō)明

一、部門(mén)概括

法院的主要職責(zé)：

（一）依法審判法律規(guī)定由基層人民法院管轄的危害公共安全、破壞社會(huì)主義經(jīng)濟(jì)秩序、侵犯公民人身權(quán)利、民主權(quán)利、侵犯財(cái)產(chǎn)、妨害管理秩序、貪污、賄賂、妨害婚姻、家庭等犯罪案件；依法審判管轄的未成年人犯罪等刑事案件。

（二）依法審判管轄的婚姻家庭、繼承、房地產(chǎn)、其它動(dòng)產(chǎn)案件和損害賠償、債務(wù)、債權(quán)、勞動(dòng)爭(zhēng)議案件；審判經(jīng)濟(jì)合同糾紛、期貨、股票、金融、債券、票據(jù)以及企業(yè)破產(chǎn)等民事案件。

（三）依法審判涉及土地、治安、工商、稅務(wù)、衛(wèi)生、文化、環(huán)保等行政案件。

（四）受理由基層人民法院管轄的各類申訴和申請(qǐng)?jiān)賹彴讣瑢?duì)其中確有錯(cuò)誤的已發(fā)生法律效力的判決、裁定，進(jìn)行再審。 

（五）依法辦理本院一審生效法律文書(shū)及其它依法具有強(qiáng)制執(zhí)行效力文書(shū)的執(zhí)行工作。

（六）依法辦理由本院受理的國(guó)家賠償案件；審查、處理國(guó)家賠償勝訴案件。

（七）負(fù)責(zé)人民法院思想政治工作、紀(jì)檢監(jiān)察工作和隊(duì)伍管理、培訓(xùn)、教育工作；按照權(quán)限管理法官、執(zhí)行員、書(shū)記員和司法警察。

（八）在審判工作中宣傳法制，教育公民忠于社會(huì)主義祖國(guó)、自覺(jué)遵守憲法、法律和社會(huì)公德；積極參與社會(huì)治安綜合治理，落實(shí)依法治理工作。

（九）承辦其他應(yīng)由基層人民法院負(fù)責(zé)的工作。

二、部門(mén)決算構(gòu)成情況

   2016年度部門(mén)決算單位為卓尼縣人民法院一級(jí)預(yù)算單位。年末實(shí)有在職人員46人，退休人員6人；行政編制42人，事業(yè)編制0人；全額財(cái)政撥款。

三、2016年度部門(mén)決算收支決算情況

   （一）收入總計(jì)928.6萬(wàn)元。包括：

    財(cái)政撥款收入928.6萬(wàn)元，占總收入的100%，較2015年888.91萬(wàn)元，增加39.69萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.46%，

    年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余7.67萬(wàn)元，占總收入的0.82%。

   （二）支出總計(jì)914.73萬(wàn)元。包括：

  1、法院行政運(yùn)行支出524.71萬(wàn)元，占總支出的57.36%。

  2、社會(huì)保障和就業(yè)支出61.35萬(wàn)元，占總支出的6.70%。

  3、其他法院支出328.67萬(wàn)元，占總支出的35.93%

  年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余21.54萬(wàn)元，因?yàn)楸灸甓饶甑子行┵~務(wù)沒(méi)來(lái)及結(jié)算，需要延遲到下年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用結(jié)算資金。

四、2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

（一）財(cái)政撥款支出決算情況

     2016年度財(cái)政撥款支出914.73萬(wàn)元，占本年支出總計(jì)的100%，較2015年988.88萬(wàn)元減少74.15萬(wàn)元，減少8.10%。其中：基本支出527.71萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的57.36%；其他法院支出支出328.67萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的35.93%。

 （二）財(cái)政撥款支出決算構(gòu)成情況

    法院行政運(yùn)行支出527.71萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的100%，較2015年988.88萬(wàn)元減少74.15萬(wàn)元，減少8.10%；社會(huì)保障和就業(yè)支出61.35萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的6.70%，較2015年44.41萬(wàn)元增加16.94萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.76%；其他法院支出支出328.67萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出35.93%。

    （三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況

2016年度財(cái)政撥款基本支出914.73萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)支出544.60萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出370.13萬(wàn)元。

五、2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算執(zhí)行情況

 2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為12.77萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算12萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.77萬(wàn)元。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況

  2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為12.08萬(wàn)元，比預(yù)算減少0.67萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為10.92萬(wàn)元，比預(yù)算減少1.08萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.16萬(wàn)元，比預(yù)算增加0.39萬(wàn)元。

      公務(wù)接待費(fèi)支出1.16萬(wàn)元。2016年度接待上級(jí)機(jī)關(guān)調(diào)查，調(diào)研工作共接待15批/ 30人次。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

      2016年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出524.71萬(wàn)元，較上年增加3.46萬(wàn)元，增加0.65%。其主要原因是業(yè)務(wù)工作增加，相應(yīng)郵電費(fèi)、辦公費(fèi)等運(yùn)行費(fèi)用增加。

七、政府采購(gòu)支出情況

   2016年度政府采購(gòu)支出為96.8萬(wàn)元，采購(gòu)計(jì)劃金額為98.4萬(wàn)元，節(jié)約率為1.65%。其中貨物采購(gòu)計(jì)劃金額為98.4萬(wàn)元，實(shí)際采購(gòu)金額為96.8萬(wàn)元；自行采購(gòu)96.8萬(wàn)元，資金來(lái)源財(cái)政撥款。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

     截止2016年12月31日，我單位國(guó)有資產(chǎn)總值為3015.82萬(wàn)元，其中流動(dòng)資產(chǎn)為21.54萬(wàn)元，固定資產(chǎn)為2994.28萬(wàn)元。共有車(chē)輛輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)8輛，全部車(chē)輛價(jià)值為153.37萬(wàn)元；其他固定資產(chǎn)2840.91萬(wàn)元。

九、名詞解釋

  (一)財(cái)政撥款收入: 指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

   (二)上級(jí)補(bǔ)助收入：指直屬上級(jí)部門(mén)撥付資金。

   (三)其他收入:指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”之外取得的收入。

   (四)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)管收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

   (五)行政單位離退休:指所屬行政單位實(shí)行歸口管理的離退休經(jīng)費(fèi)方面的支出。

   (六)住房公積金:指按照國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定，按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

    (七)結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

   (八)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

   (九)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

   (十)公務(wù)接待費(fèi)：指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出。

   (十一)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)：指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

 附件：

1.            卓尼縣人民法院2016年部門(mén)決算公開(kāi)表.xls