2017年卓尼縣總工會部門預(yù)算說明

一、部門主要職責(zé)

（一）主要職責(zé)

我會的主要職責(zé)是抓好全縣工會組織建設(shè)、會員發(fā)展和建家、評家工作以及工會干部的教育和培訓(xùn)；加強職工勞動安全保護(hù)，開展安全生產(chǎn)有關(guān)活動組織職工積極參加以“爭創(chuàng)學(xué)習(xí)型組織，爭當(dāng)學(xué)習(xí)型職工，權(quán)新時期職工形象”為主要內(nèi)容的“兩爭一樹”職工宣傳教育活動；做好困難職工幫扶工作，為下崗職工提供有關(guān)方面的服務(wù)，促進(jìn)下崗職工再就業(yè)；加強女職工特殊權(quán)益維護(hù)，組織女職工開展“雙爭”活動；抓好勞動爭議，勞企矛盾的調(diào)處工作，全力維護(hù)職工的合法權(quán)益；收好、管好、用好并足額上繳工會經(jīng)費。

二、機構(gòu)設(shè)置

（一）機關(guān)內(nèi)設(shè)機構(gòu)

我會共設(shè)立5個辦公室：行政辦公室、財務(wù)辦公室、黨政辦公室、法律保障辦公室，組織宣傳辦公室，共計11人，行政人員4人，事業(yè)人員4人，其中：占編制8人（行政4人、事業(yè)4人）。

三、部門預(yù)算指標(biāo)注解

（一）基本支出

2017年基本支出163.41萬元，較2016年151.86萬元增加11.55萬元，增加了7.07%。增加主要是落實機關(guān)事業(yè)單位職工工資、退休養(yǎng)老金、離休費提標(biāo)政策，調(diào)整與工資掛鉤的公用經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)。

（二）專項業(yè)務(wù)資金

1．專項業(yè)務(wù)資金分類分情況

專項業(yè)務(wù)費2個：工會經(jīng)費15萬、幫扶資金5萬。

（三）政府支出功能分類指標(biāo)

1．一般公共服務(wù)支出116.3萬元，較2016年增加3.99萬元，增長3.43%。主要原因是2016年工資普調(diào)及人員增加所致。

2．社會保障和就業(yè)支出 47.31萬元，較2016年增加萬元17.31，增長36.58%。主要原因是因為退休人員增加所致。

3．住房公積金支出8.20萬元，較2016年0萬元，增長0%。主要原因是人員增加，公積金相應(yīng)增加。

（四）非稅收入

地方無非稅收入。

四、部門一般性支出財政撥款情況

1.因公出國（境）費0萬元， 2016年因公出國費未做預(yù)算，2017年因公出國費未做預(yù)算。

2.公務(wù)接待費0.03萬元，較2016年增加0萬元，增長0%。

3.公務(wù)用車運行維護(hù)費2萬元，較2016年2萬元,無變化。

4.培訓(xùn)費：0萬元。較2016年減少0萬元。減少0%。

5.會議費：0元，較2016年增加0萬元,增長0%。

6.機關(guān)運行費23.28萬元，較2016年增加0萬元，增長0%。

7.政府采購預(yù)算11萬元，主要是新增固定資產(chǎn)及信息化建設(shè)服務(wù)采購。

附件：卓尼縣總工會2017年部門預(yù)算公開表

 附件：

1.  卓尼縣總工會2017年部門預(yù)算公開表.xls