2017年卓尼縣供銷(xiāo)合作社預(yù)算說(shuō)明

一、部門(mén)概況

（一）主要職責(zé)

（1）、研究制定全縣供銷(xiāo)社的發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)全縣供銷(xiāo)社的改革與發(fā)展。

（2）、負(fù)責(zé)對(duì)重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料，農(nóng)副產(chǎn)品，再生資源經(jīng)營(yíng)的組織，協(xié)調(diào)和管理。

（3）、指導(dǎo)全縣供銷(xiāo)社系統(tǒng)積極參與農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化，搞好農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系和農(nóng)村商品流通體系建設(shè)，引導(dǎo)，組織農(nóng)民進(jìn)入市場(chǎng)，活躍城鄉(xiāng)商品流通，促進(jìn)城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

（4）、向政府和有關(guān)部門(mén)反映農(nóng)民和供銷(xiāo)社的意見(jiàn)和要求，協(xié)調(diào)同有關(guān)部門(mén)和社會(huì)組織的關(guān)系。

（5）、監(jiān)督管理社有資產(chǎn)，確保社有資產(chǎn)保值增值。　

（二）單位構(gòu)成及人員構(gòu)成情況

單位機(jī)構(gòu)數(shù)1個(gè)，本單位為獨(dú)立編制，獨(dú)立核算的參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位。我單位共12人在職，事業(yè)編制 8名，4人無(wú)編制，其中行政工資2人事業(yè)工資10人，人員上年相同，退休3人。

二、2016年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

年初預(yù)算安排財(cái)政撥入138萬(wàn)元；其中在職人員工資106.28萬(wàn)元，事業(yè)單位退休人員退休費(fèi)16.13萬(wàn)元，日常公用經(jīng)費(fèi)0.64萬(wàn)元，多壩村綜合服務(wù)社改造資金 15萬(wàn)元 。                                      

（二）支出預(yù)算情況

年初預(yù)算安排財(cái)政撥入138萬(wàn)元，支出138萬(wàn)元其中在職人員工資106.28萬(wàn)元，較2016年93.04萬(wàn)元，比上年增加13.24萬(wàn)元，增長(zhǎng) 12 %，主要原因是2017年工資普調(diào)。事業(yè)單位退休人員退休費(fèi)16.13萬(wàn)元，較2016年7.64萬(wàn)元，比上年增加8.49萬(wàn)元，增長(zhǎng) 52 %，主要原因是2017年工資普調(diào)及人員增加。日常公用經(jīng)費(fèi)0.64萬(wàn)元，較2016年0.64萬(wàn)元，無(wú)變化。多壩村綜合服務(wù)社改造資金 15萬(wàn)元 ，比上年增加15萬(wàn)元，增長(zhǎng) 100%，主要原因是2017年增加多壩村綜合服務(wù)社改造項(xiàng)目。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況                            

“三公” 經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算總額0.64萬(wàn)元,其中:辦公費(fèi)用0.63萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)用0.01萬(wàn)元，較2016年0.64萬(wàn)元，無(wú)變化。

 附件：2017年卓尼縣供銷(xiāo)合作社預(yù)算表

 附件：

1.  2017年卓尼縣供銷(xiāo)合作社預(yù)算表.xls